公关公司管理制度3篇

公关公司管理制度1

　　一、目的

　　提高公司内外协同能力，构建良好的企业公众形象。

　　二、范围

　　公司各部门、各员工。

　　三、公关管理

　　（一）公司建立新闻发言人制度，确定一名高管为公司新闻发言人，同时主管公司公关工作。新闻发言人在公司总经理领导下开展相关工作。

　　（二）公司董事长、总经理有公关处理自*。

　　（三）公司公关工作实行“全员公关”和“立体公关”的管理思路。

　　（四）公司公关工作要求有预见性、有组织性，讲求报告即时性、处理完美性。

　　（五）公司公关工作基本原则

　　1、立足公司利益：热情接待、即时上报、不卑不亢、讲求原则、注重技巧、灵活处理、本级解决、切莫越级、追求时效、不留后患。

　　2、遵守工作纪律：下级服从上级、不该说的不说、不该做的不做、不自作主张、不越权处理、不随意表态。

　　3、恪守工作宗旨：多交朋友、少结冤家，费用小、收效大，解决眼前、放眼未来。

　　四、公司公关工作主要内容

　　公司是以销售铝合金商品为主营业务的工业制造企业，网点繁多、地域广泛，公关工作对象杂、任务重，主要有以下五个方面。

　　（一）客户投诉受理：主要指解决顾客在购买、使用公司出售产品或者接受公司公共关系处理管理规定服务过程中，与公司发生的争议。

　　（二）新闻媒体接待：主要指接待报纸、杂志、广播、电视、网络等媒体的记者或有关工作人员。

　　（三）企业信息披露：主要指将公司财务状况、重大经济活动、经营结果等向公司以外的组织或个人披露。

　　（四）接受执法检查：主要指接受*职能部门对公司实施的各项检查。

　　（五）企业危机处理：主要指公司商誉或利益可能、即将、正在受到损失时，所应当采取的各种措施。

　　五、公关工作权限

　　（一）客户投诉处理

　　部门：公司授权市场和质量管理部门，或与其他部门一起，在一定权限内解决客户投诉；超过授权，每一次都必须重新获得授权。

　　（二）新闻媒体接待

　　1、公司授权新闻发言人分管媒体接待工作。

　　公司任何部门和个人不得未经批准接受采访；访谈中不得泄露公司商业秘密（如商品信息、*期工作动态、有关工作安排、各类经济数据、未经公司定论的人或事件等不为公众所知悉的、能够为公司带来商誉或者经济利益的各类技术信息和经营信息）。

　　（三）企业信息披露

　　公司授权新闻发言人、财务负责人负责对外的信息披露工作。

　　（四）接受执法检查

　　1、部门：公司授权质量管理机构负责人接待来自工商行政等行政执法职能部门检查；授权财务负责人接待来自税务、财政等相关执法部门检查；授权行政部总监接待来自各级*机关的相关检查。检查过程中需要相关部门支持的，有关部门经理应当积极配合。

　　2、非授权人员应礼貌回绝，拒绝生硬性言语。例如：实在对不起，我没有这个权限查询您要的数据。我马上联系我们的经理或公司领导。

　　（五）企业危机处理

　　1、公司授权新闻发言人全权处理公司危机。

　　2、部门：无论危机发生在公司的哪一级、哪一个环节，所涉及的.人员应当全力以赴解决危机；同时将危机具体情况报告上一级主管部门和主管高管。主管部门视危机情

　　节轻重上报新闻发言人。

　　六、客户投诉受理管理

　　（一）处理流程

　　1、用心聆听：发现客户的真正需求，获得处理投诉的重要信息。

　　2、表示道歉：切忌漠不关心、据理力争、寻找借口、拒绝。

　　3、仔细询问：引导客户说出问题重点，有的放矢。

　　4、表示同情：听取意见时，应对顾客适时地表示理解和关心；避免敌视情绪或与顾客争论。

　　5、记录问题：记录客户不愉快发生的时间、地点、经过、涉及人员等重要问题记录下来。

　　6、解决问题：探询客户希望解决的办法，一旦找出方法，就征求客户同意。如果客户不接受，可征询客户有何提议或希望解决的方法；如果无法解决，可推荐其他合适的人，但要主动地代为联络。

　　7、礼貌结束：投诉解决后，可以礼貌地问：“您觉得这样处理可以了吗？”“您还有别的问题吗？”同时对客户关心公司的行为表示感谢。

　　（二）注意事项

　　1、不随意表态：在听取投诉时，要头脑冷静，在没有查明事件原因及经过的情况下，不可随便代表公司承担责任；对超过权限或解决不了的问题，要及时与上级联系以得到指令，不能无把握、无根据地向顾客提出任何保证，以免妨碍事务的进一步处理。

　　2、不推诿怠慢：不推卸责任，注意受理、处理投诉时效性。对超过权限或解决不了的问题，及时通知有关部门，使问题得到及时、妥善地解决。

　　3、不伤害自尊：维护客户自尊心，恰到好处地回答客户的疑问。

　　4、不与人争辩：始终保持微笑，通过倒茶等物质手段向客户致歉，缓和气氛。

　　5、对一些无理取闹的客户，在处理过程中要做到不卑不亢，坚持原则，但应注意态度、语言、举止要有礼貌，并根据情况采取有效措施。

　　公司其他部门接到客户投诉，应先做好客户安抚工作后，再立即转至公司授权部门接待、处理，切忌有态度生硬、拖拉推诿、不闻不问等怠慢客户行为发生。

　　七、新闻媒体接待管理

　　（一）公司任何部门和个人不得未经批准公司总经理或新闻发言人批准接受采访。

　　（二）接受采访

　　1、树立态度正确。让公司的重要讯息透过媒体，接触到社会大众。

　　2、事前准备充分。接受访问前，应该深入思考，列出关键讯息，最好能够突显自己的差异化，以及单位的佳绩。

　　3、了解采访目的。接受采访前询问“报导主题是什么？”“还会访问哪些人？”等。

　　4、充分沟通交流。在接受媒体采访时，先和媒体记者进行深入沟通，选好媒体对新闻的判断点，掌握媒体报道的新闻规律。有的放矢，防止不良信息传播。

　　5、选择采访地点。设法挑选自己有掌控权的地方，让自己在心理上占有优势。

　　6、掌握语言技巧。遇到记者询问负面问题时，可以使用阻隔和转折用辞。使用阻隔和转折用辞时要很真诚，不要被视为是在逃避问题。

　　（1）如“这样说并不完全正确，事实上”，“在这个问题上，很重要的一点是”，等等。为自己争取思考时间，然后继续传达关键讯息。

　　（2）回答时不要重复记者的负面陈述，否则自己会变成说出那句话的人。

　　（3）即使不知道答案，也要有所响应。永远不要回答“没意见”或“没看法”。建议回答“我真的没有足够的信息能立刻给你一个圆满的答案”，或者回答“我真的不了解这个部分，但是我所知道的是”，把访问拉回自己想要的方向。

　　7、礼貌结束采访。接受访问的专业态度，自始至终都应该一样。即使访问结束后，和记者一起走出采访场所，也是访问的一部分。

　　八、企业信息披露管理

　　（一）信息披露权利人应当真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）所披露的信息应当经公司董事长或总经理签署意见，或经公司总经理办公会议讨论通过。

　　九、接受执法检查管理

　　（一）热情接待：检查人员都是相关法律法规或部门规章的专家，在接受检查的过程中应当始终保持热情谦逊态度，虚心听取各种意见，严禁争辩反驳、固执己见。

　　（二）及时报告：部门首个接待人，应及时报告直接上级，并由有接待经验的同事负责全程接待。直接上级应根据执法检查内容向公司有关部门报告。

　　（三）了解目的：在接待过程中，应询问执法检查目的，并向各部门通报。

　　（四）全程陪同：接待人要负责全程接待工作，努力向检查人员展现企业做得良好的一面；交谈过程应注意交流技巧，避免谈及企业缺憾。

　　（五）友好送别：结束检查后，接待人员应将检查人员送出门口，并对其的检查表示感谢。

　　如果检查人员欲出具《行政处罚预先告知书》等处罚文书，接待人员应见机行事，并好言、巧言请求免于处罚、减免处罚。若确已收到处罚文书，应立即将有关内容报告公司职能管理的有关部门。

　　十、企业危机处理管理

　　（一）积极预防

　　公司不希望发生危机，有时危机事件突如其来，难以预料。公司各部门都要建立危机预防机制，防止危机事件的进一步扩散。即使危机事件发生，也要让“坏事变好事，好事传千里。”

　　（二）承担责任

　　危机发生后，公众会关心两方面的问题：一方面是利益的问题。因此无论谁是谁非，危机发生后应该承担责任。否则各执已见会加深矛盾，引起公众的反感，不利于问题的解决。另一方面是感情问题，公众很在意公司是否在意自已的感受，因此危机发生后应该站在受害者的立场上表示同情和安慰，并通过新闻媒体向公众致歉，解决深层次的心理、情感问题，赢得公众理解和信任。

　　（三）真诚沟通

　　1、在事件发生后的第一时间，应向公众说明情况，并致以歉意，体现企业勇于承担责任、对客户负责的企业文化，赢得客户同情和理解。

　　2、一切以客户利益为重，不回避问题和错误，及时与媒体和公众沟通，向客户说明处理的进展情况，重拾客户信任和尊重。

　　3、诚实是危机处理最关键也最有效的解决办法。人们容易原谅一个人的错误，但不会原谅一个人说谎。

　　（四）速度第一

　　在危机出现的最初12-24小时内，充斥着谣言和猜测。公司的一举一动将是外界评判公司如何处理这次危机的主要根据。因此必须当机立断，快速反应，果决行动，与媒体和公众进行沟通，迅速控制事态。

　　（五）系统运行

　　1、以冷对热、以静制动：危机会使人处于焦燥或恐惧之中。所以应以“冷”对“热”、以“静”制“动”，镇定自若，以减轻公司员工的心理压力。

　　2、统一观点，稳住阵脚：应在企业内部迅速统一观点，对危机有清醒认识，稳住阵脚，万众一心。

　　3、组建班子，专项负责：一方面是高效率的保证，另一方面是对外口径一致的保证，使公众对公司处理危机的诚意感到可以信赖。

　　4、果断决策，迅速实施：由于危机瞬息万变，任何模糊的决策都会产生严重的后果。所以必须最大限度地集中决策使用资源，迅速做出决策，系统部署，付诸实施。

　　5、合纵连横，借助外力。当危机来临，应充分和*部门、同行及新闻媒体充分配合，联手对付危机，增强公信力、影响力。

　　6、循序渐进，标本兼治：要真正彻底地消除危机，需要在控制事态后，及时准确地找到危机的症结，对症下药，谋求治“本”。

　　（六）权威证实

　　在危机发生后，可请重量级的第三者在前台说话，使客户解除警戒心理，重获他们的信任。

　　分发单位： 各部门

　　本规定由市场部起草并负责解释

　　本规定起草人：

　　本规定审核人：

　　本规定批准人：

　　20xx年xx月xx日公布 ,20xx年xx月xx日实施。

公关公司管理制度2

　　一、目的

　　提高公司内外协同能力，构建良好的企业公众形象。

　　二、范围

　　公司各部门、各员工。

　　三、公关管理

　　（一）公司建立新闻发言人制度，确定一名高管为公司新闻发言人，同时主管公司公关工作。新闻发言人在公司总经理领导下开展相关工作。

　　（二）公司董事长、总经理有公关处理自*。

　　（三）公司公关工作实行“全员公关”和“立体公关”的管理思路。

　　（四）公司公关工作要求有预见性、有组织性，讲求报告即时性、处理完美性。

　　（五）公司公关工作基本原则

　　1、立足公司利益：热情接待、即时上报、不卑不亢、讲求原则、注重技巧、灵活处理、本级解决、切莫越级、追求时效、不留后患。

　　2、遵守工作纪律：下级服从上级、不该说的不说、不该做的不做、不自作主张、不越权处理、不随意表态。

　　3、恪守工作宗旨：多交朋友、少结冤家，费用小、收效大，解决眼前、放眼未来。

　　四、公司公关工作主要内容

　　公司是以销售铝合金商品为主营业务的工业制造企业，网点繁多、地域广泛，公关工作对象杂、任务重，主要有以下五个方面。

　　（一）客户投诉受理：主要指解决顾客在购买、使用公司出售产品或者接受公司服

　　公司公共关系处理管理规定 共6页 务过程中，与公司发生的争议。

　　（二）新闻媒体接待：主要指接待报纸、杂志、广播、电视、网络等媒体的记者或有关工作人员。

　　（三）企业信息披露：主要指将公司财务状况、重大经济活动、经营结果等向公司以外的组织或个人披露

　　（四）接受执法检查：主要指接受*职能部门对公司实施的各项检查。

　　（五）企业危机处理：主要指公司商誉或利益可能、即将、正在受到损失时，所应当采取的各种措施。

　　五、公关工作权限

　　（一）客户投诉处理

　　部门：公司授权市场和质量管理部门，或与其他部门一起，在一定权限内解决客户投诉；超过授权，每一次都必须重新获得授权。

　　（二）新闻媒体接待

　　1、公司授权新闻发言人分管媒体接待工作。

　　公司任何部门和个人不得未经批准接受采访；访谈中不得泄露公司商业秘密（如商品信息、*期工作动态、有关工作安排、各类经济数据、未经公司定论的人或事件等不为公众所知悉的、能够为公司带来商誉或者经济利益的各类技术信息和经营信息）。

　　（三）企业信息披露

　　公司授权新闻发言人、财务负责人负责对外的信息披露工作。

　　（四）接受执法检查

　　1、部门：公司授权质量管理机构负责人接待来自工商行政等行政执法职能部门检查；授权财务负责人接待来自税务、财政等相关执法部门检查；授权行政部总监接待来自各级*机关的相关检查。检查过程中需要相关部门支持的，有关部门经理应当积极配合。

　　2、非授权人员应礼貌回绝，拒绝生硬性言语。例如：实在对不起，我没有这个权限查询您要的数据。我马上联系我们的经理或公司领导。

　　（五）企业危机处理

　　1、公司授权新闻发言人全权处理公司危机。

　　2、部门：无论危机发生在公司的哪一级、哪一个环节，所涉及的人员应当全力以赴解决危机；同时将危机具体情况报告上一级主管部门和主管高管。主管部门视危机情

　　节轻重上报新闻发言人。

　　六、客户投诉受理管理

　　（一）处理流程

　　1、用心聆听：发现客户的真正需求，获得处理投诉的重要信息。

　　2、表示道歉：切忌漠不关心、据理力争、寻找借口、拒绝。

　　3、仔细询问：引导客户说出问题重点，有的放矢。

　　4、表示同情：听取意见时，应对顾客适时地表示理解和关心；避免敌视情绪或与顾客争论。

　　5、记录问题：记录客户不愉快发生的时间、地点、经过、涉及人员等重要问题记录下来。

　　6、解决问题：探询客户希望解决的办法，一旦找出方法，就征求客户同意。如果客户不接受，可征询客户有何提议或希望解决的方法；如果无法解决，可推荐其他合适的人，但要主动地代为联络。

　　7、礼貌结束：投诉解决后，可以礼貌地问：“您觉得这样处理可以了吗？”“您还有别的问题吗？”同时对客户关心公司的行为表示感谢。

　　（二）注意事项

　　1、不随意表态：在听取投诉时，要头脑冷静，在没有查明事件原因及经过的情况下，不可随便代表公司承担责任；对超过权限或解决不了的问题，要及时与上级联系以得到指令，不能无把握、无根据地向顾客提出任何保证，以免妨碍事务的进一步处理。

　　2、不推诿怠慢：不推卸责任，注意受理、处理投诉时效性。对超过权限或解决不了的问题，及时通知有关部门，使问题得到及时、妥善地解决。

　　3、不伤害自尊：维护客户自尊心，恰到好处地回答客户的疑问。

　　4、不与人争辩：始终保持微笑，通过倒茶等物质手段向客户致歉，缓和气氛。

　　5、对一些无理取闹的客户，在处理过程中要做到不卑不亢，坚持原则，但应注意态度、语言、举止要有礼貌，并根据情况采取有效措施。

　　公司其他部门接到客户投诉，应先做好客户安抚工作后，再立即转至公司授权部门接待、处理，切忌有态度生硬、拖拉推诿、不闻不问等怠慢客户行为发生。

　　七、新闻媒体接待管理

　　（一）公司任何部门和个人不得未经批准公司总经理或新闻发言人批准接受采访。

　　（二）接受采访

　　1、树立态度正确。让公司的重要讯息透过媒体，接触到社会大众。

　　2、事前准备充分。接受访问前，应该深入思考，列出关键讯息，最好能够突显自己的差异化，以及单位的佳绩。

　　3、了解采访目的。接受采访前询问“报导主题是什么？”“还会访问哪些人？”等。

　　4、充分沟通交流。在接受媒体采访时，先和媒体记者进行深入沟通，选好媒体对新闻的判断点，掌握媒体报道的新闻规律。有的放矢，防止不良信息传播。。

　　5、选择采访地点。设法挑选自己有掌控权的地方，让自己在心理上占有优势。

　　6、掌握语言技巧。遇到记者询问负面问题时，可以使用阻隔和转折用辞。使用阻隔和转折用辞时要很真诚，不要被视为是在逃避问题。

　　（1）如“这样说并不完全正确，事实上”，“在这个问题上，很重要的一点是”，等等。为自己争取思考时间，然后继续传达关键讯息。

　　（2）回答时不要重复记者的负面陈述，否则自己会变成说出那句话的人。

　　（3）即使不知道答案，也要有所响应。永远不要回答“没意见”或“没看法”。建议回答“我真的没有足够的信息能立刻给你一个圆满的答案”，或者回答“我真的不了解这个部分，但是我所知道的是”，把访问拉回自己想要的方向。

　　7、礼貌结束采访。接受访问的专业态度，自始至终都应该一样。即使访问结束后，和记者一起走出采访场所，也是访问的一部分。

　　八、企业信息披露管理

　　（一）信息披露权利人应当真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）所披露的信息应当经公司董事长或总经理签署意见，或经公司总经理办公会议讨论通过。

　　九、接受执法检查管理

　　（一）热情接待：检查人员都是相关法律法规或部门规章的专家，在接受检查的过程中应当始终保持热情谦逊态度，虚心听取各种意见，严禁争辩反驳、固执己见。

　　（二）及时报告：部门首个接待人，应及时报告直接上级，并由有接待经验的同事负责全程接待。直接上级应根据执法检查内容向公司有关部门报告。

　　（三）了解目的：在接待过程中，应询问执法检查目的，并向各部门通报。

　　（四）全程陪同：接待人要负责全程接待工作，努力向检查人员展现企业做得良好的.一面；交谈过程应注意交流技巧，避免谈及企业缺憾。

　　（五）友好送别：结束检查后，接待人员应将检查人员送出门口，并对其的检查表示感谢。

　　如果检查人员欲出具《行政处罚预先告知书》等处罚文书，接待人员应见机行事，并好言、巧言请求免于处罚、减免处罚。若确已收到处罚文书，应立即将有关内容报告公司职能管理的有关部门。

　　十、企业危机处理管理

　　（一）积极预防

　　公司不希望发生危机，有时危机事件突如其来，难以预料。公司各部门都要建立危机预防机制，防止危机事件的进一步扩散。即使危机事件发生，也要让“坏事变好事，好事传千里。”

　　（二）承担责任

　　危机发生后，公众会关心两方面的问题：一方面是利益的问题。因此无论谁是谁非，危机发生后应该承担责任。否则各执已见会加深矛盾，引起公众的反感，不利于问题的解决。另一方面是感情问题，公众很在意公司是否在意自已的感受，因此危机发生后应该站在受害者的立场上表示同情和安慰，并通过新闻媒体向公众致歉，解决深层次的心理、情感问题，赢得公众理解和信任。

　　（三）真诚沟通

　　1、在事件发生后的第一时间，应向公众说明情况，并致以歉意，体现企业勇于承担责任、对客户负责的企业文化，赢得客户同情和理解。

　　2、一切以客户利益为重，不回避问题和错误，及时与媒体和公众沟通，向客户说明处理的'进展情况，重拾客户信任和尊重。

　　3、诚实是危机处理最关键也最有效的解决办法。人们容易原谅一个人的错误，但不会原谅一个人说谎。

　　（四）速度第一

　　在危机出现的最初12-24小时内，充斥着谣言和猜测。公司的一举一动将是外界评判公司如何处理这次危机的主要根据。因此必须当机立断，快速反应，果决行动，与媒体和公众进行沟通，迅速控制事态。

　　（五）系统运行

　　1、以冷对热、以静制动：危机会使人处于焦燥或恐惧之中。所以应以“冷”对“热”、以“静”制“动”，镇定自若，以减轻公司员工的心理压力。

　　2、统一观点，稳住阵脚：应在企业内部迅速统一观点，对危机有清醒认识，稳住阵脚，万众一心。

　　3、组建班子，专项负责：一方面是高效率的保证，另一方面是对外口径一致的保证，使公众对公司处理危机的诚意感到可以信赖。

　　4、果断决策，迅速实施：由于危机瞬息万变，任何模糊的决策都会产生严重的后果。所以必须最大限度地集中决策使用资源，迅速做出决策，系统部署，付诸实施。

　　5、合纵连横，借助外力。当危机来临，应充分和*部门、同行及新闻媒体充分配合，联手对付危机，增强公信力、影响力。

　　6、循序渐进，标本兼治：要真正彻底地消除危机，需要在控制事态后，及时准确地找到危机的症结，对症下药，谋求治“本”。

　　（六）权威证实

　　在危机发生后，可请重量级的第三者在前台说话，使客户解除警戒心理，重获他们的信任。

　　分发单位： 各部门

　　本规定由市场部起草并负责解释。

公关公司管理制度3

　　为了加强公司的管理工作，统一公关费用报销程序及规定，提高财务管理水*，现结合公司的具体情况，特制定本制度，本制度只适用于广东普天信息科技有限公司行业短信运营中心所有市场人员，本部门以外以及本部门内非市场人员不在管理范围之内。

　　第一条：目的

　　为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

　　第二条：公关费用适用范围

　　适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。

　　第三条：业务招待费的使用原则

　　业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

　　第四条：业务招待费的管理原则

　　1、按照公司相关规定，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。

　　2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

　　第五条：业务招待费的审批权限

　　业务费：一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。

　　第六条：费用申请流程

　　1、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

　　2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

　　第七条：报销程序及要求

　　1、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

　　2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。

　　第八条：报销流程标准核定

　　1、 报销人必须是行业短信运营中心市场人员；

　　2、 报销费用必须是针对客户的公关费用；

　　3、 报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定；

　　4、 报销流程严格遵守以上报销程序，不得针对个别员工越级处理。

公关公司管理制度3篇扩展阅读

公关公司管理制度3篇（扩展1）

——公关公司管理制度 30句菁华

1、遵守工作纪律：下级服从上级、不该说的不说、不该做的不做、不自作主张、不越权处理、不随意表态。

2、公司授权新闻发言人分管媒体接待工作。

3、对一些无理取闹的客户，在处理过程中要做到不卑不亢，坚持原则，但应注意态度、语言、举止要有礼貌，并根据情况采取有效措施。

4、选择采访地点。设法挑选自己有掌控权的地方，让自己在心理上占有优势。

5、以冷对热、以静制动：危机会使人处于焦燥或恐惧之中。所以应以“冷”对“热”、以“静”制“动”，镇定自若，以减轻公司员工的心理压力。

6、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

7、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

8、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

9、报销费用必须是针对客户的公关费用；

10、公关经理；

11、公关副总职责：

12、对公关部人员定期进行多方位培训。

13、公关部红卡工作职责：

14、确保组员数量、质量。

15、协同经理带动、搞好包房气氛。

16、协同经理搞好酒水促销。

17、管理层每天19：30分点名、签到上班，1点签退下班；值班经理必

18、早退20元/次。

19、病假需出示医院证明。

20、矿工一天视为事假三天。

21、凡有订房即为订房人，相关规定以订房人管理制度为准。

22、每周组织培训一次，为组织的罚款部门500元。

23、临时会议、培训提前一天通知，未参与的部门罚款500元；个人迟到的、旷会的按例会处罚。

24、组员半小时推出的，优先试台。

25、组员未做到公关服务承诺书的小费没收。

26、管理层未完成(管理流程)的，每项罚款100元。

27、管理层未调包房气氛的，罚款100元。

28、公关部人员不允许带电话进别人的订房，违者按（订房人管理制度）为准。

29、值班经理负责：组织、维护、管理、协调、分工、安排公关部所有日常事务；处理客（服）纠纷、突发事件、协调各部门工作。值班当天，享有公关副总权利。

30、值班经理未完成以上工作的，每项罚款100元。

公关公司管理制度3篇（扩展2）

——全套公司管理制度3篇

　　一、目的

　　为方便员工，体现工厂对员工的关心，本厂特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本管理制度适用于所属各部门员工。

　　三、职责划分

　　1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

　　2、行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。

　　四、基本内容

　　1、员工餐的标准

　　（1）员工员工餐的.费用标准原则上每人每日十元。

　　（2）员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由厂长办公室提出调整方案经相关领导审核，报厂长批示后执行。

　　2、员工餐的费用及质量控制

　　（1）员工餐由工厂聘请的专职厨师负责生产制作，工厂办公室负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

　　（2）工厂对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供凭证（发票或收据）。

　　3、员工餐的质量要求

　　（1）计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

　　（2）按时开膳；提高烹调技术，品种要做到多式样，改善员工伙食。

　　4、员工食堂的管理规范

　　（1）员工餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

　　（2）每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

　　（3）工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。

　　（4）严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

　　（5）整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

　　（6）工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。

　　（7所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；应保持员工食堂整洁。

　　（8）洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。

　　（9）每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。

　　（10）不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。

　　（11）倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

　　（12）爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

　　（13）节约用水，做到人走即断水。

　　5、解释权

　　本制度由工厂办公室负责制定、修订和解释。

　　6、施行时间

　　本制度由颁布之日起施行。如遇与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。

　　一、目的

　　1.使新入职员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增强对企业的认同感和归属感。

　　2.帮助新入职员工尽快适应工作环境，了解工作职责，投入工作角色，提高工作效率和绩效。

　　二、适用范围

　　本制度适用于新入职员工、转岗员工、内部晋升员工，以下统称为新员工。

　　三、新员工入职培训的权责及内容

　　1.人力资源中心：

　　1.1入职当天：带领新员工熟悉办公环境、公司规章制度、薪资福利、流程表单等，进行《新员工入职培训》;

　　1.2入职15天后：进行新员工岗位入职培训面谈，了解新员工培训及学*进度、其它需求;

　　1.3入职两个月内：组织《新员工培训班》，进行企业文化、职业化课程等现场培训及考试。

　　2.用人部门：

　　2.1新员工入职前：按照新员工的岗位职责及工作规范：制定《新员工培训学*计划》;

　　2.2入职15天后：进行岗位学*评估，并记录在《新员工培训学*计划》上，交人力资源中心归档;

　　2.3入职3个月内：培训新员工岗位基本专业知识、技能，传授工作程序及方法，介绍关键工作指标。安排新员工按时参加《新员工培训班》。

　　四、入职培训流程

　　1.用人部门在员工入职前1天，按入职岗位的岗位职责，明确学*内容及指导人员，制定《新员工培训学*计划》，并发人力资源中心培训主管;

　　2.培训主管在新员工办理完入职手续后带领新员工到用人部门，介绍本部门同事及办公室工作环境;指导新员工在电脑上学*新员工入职培训，并在入职当天17：00，对新入职员工进行笔试。

　　3.用人部门负责人在新员工学*完《新员工入职培训大纲》相关内容后，按《新员工培训学*计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;

　　4.培训主管不定期对新员工入职学*进度进行跟踪，在员工入职15天后对新员工进行岗位面谈，了解新入职员工学*、工作、生活的进度与需求;

　　5.在新员工入职15天后，用人部门负责人及指导人员在对新员工学*进度进行评价，并在《新员工培训学*计划》做记录，之后将表格交人力资源中心培训主管归档。

　　五、入职培训的考核、考勤及建档

　　1.为保证入职培训目标的实现，在新员工入职15天后，用部门必须按《新员工培训学*计划》对员工进行考核评价;

　　2.部门主管应积极支持及配合人力资源中心，确保员工能够按时参加《新员工培训班》，确因工作原因迟到、早退及中途缺课者，应提前书面告知人力资源中心培训主管;

　　3.人力资源中心应建立完整的《入职培训学*卡》，对员工入职后的所有培训记录备案。

　　一、目的

　　为加强公司图书管理工作，不断丰富工员业余文化生活，方便各业务部门开展工作，制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司总部和项目公司。

　　三、图书管理

　　（一）图书日常管理

　　1.由行政管理部/行政人事部负责图书日常管理工作，并专人负责图书的购买、整理、盘点等事宜。

　　2.每月5日前由图书管理员进行盘点。

　　3.新购图书要按顺序编号摆放，并将书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他相关资料进行登记，编入图书登记目录中。

　　（二）图书购置

　　1.公司购置图书（杂志、音像制品）标准：中高层管理人员每人每季度100元，员工每人每季度50元。总部季度预算不超过3000元，年度图书采购预算不超过10000元。项目公司季度预算不超过2019元，年度图书采购预算不超过6000元。由行政管理部征求各部门采购意见，汇总之后报总经理审批。

　　2、专业书籍采购由各业务主管领导把关，费用另行列报。

公关公司管理制度3篇（扩展3）

——公司报销管理制度3篇

　　公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？

　　为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

　　一、 职责

　　1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

　　2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

　　二、借款及报销原则

　　1、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

　　2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

　　借款审批权限

　　序列 业务审批人 业务终审人 财务终审人

　　销售（含销管） 销售副总 总经理 财务经理

　　服务（含售前、实施、服务） 服务副总

　　运营（含财务、人力行政、市场） 总经理

　　各业务部 业务部负责人

　　4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

　　5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

　　6、报销时限

　　（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

　　（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

　　（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

　　（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

　　三、 差旅费报销标准

　　1、 往返交通费

　　人员类别 飞机 火车 轮船 长途汽车

　　总经理 经济舱 实报 经济舱 实报

　　其他人员 特批 二等座、硬座、硬卧 特批 实报

　　（1） 一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同*硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。

　　（2） 公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

　　（3） 同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

　　（4） 外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

　　2、住宿费

　　（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

　　（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

　　（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

　　3、出差伙食补助

　　（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）

　　票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

　　（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

　　4、票据规范要求

　　原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

　　（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

　　（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。

　　（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

　　（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

　　（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;

　　（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

　　（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

　　（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

　　5、报销单据填写规范

　　（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）

　　（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

　　（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

　　（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

　　（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列*实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

　　（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

　　（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

　　6、其他相关规定

　　（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

　　（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

　　（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

　　（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

　　（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需xx审批然后登陆如下网址：xx填写申请（具体操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）

　　（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）

　　一、目的

　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

　　1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

　　2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费

　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

　　1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

　　2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

　　3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

　　4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

　　5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

　　6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

　　7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

　　五、备用金管理

　　1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

　　2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

　　3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

　　1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

　　2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法：

　　差旅费报销单

　　a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单

　　a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

　　等(不含差旅费)。

　　b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

　　此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　岗位职务

　　出差工资

　　住宿费

　　交通费

　　生活补助

　　电话补助

　　出差补贴

　　1

　　总经理

　　出勤工资

　　据实

　　据实

　　据实

　　——

　　100元/天

　　2

　　办公人员

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　10

　　40元/天

　　3

　　施工领队

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　10

　　40元/天

　　4

　　施工队员

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　5

　　25元/天

公关公司管理制度3篇（扩展4）

——公司流程管理制度3篇

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好*时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

　　1、考勤制度

　　各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。

　　全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。

　　全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。

　　如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。

　　如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。

　　销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。

　　2、新来访客户

　　为加强销售管理，提高工作效率，本着公*合理的原则就前台电话和客户做如下规定：

　　销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。

　　注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出奖勤罚懒，多劳多得原则。客户确认制度，采用公*竞争原则 、友好协商原则来处理各种撞单情况。

　　■公*竞争原则：

　　1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。

　　2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。

　　3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。

　　■友好协商原则：

　　销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　■友好合作原则：

　　销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。

　　■客户选择原则：

　　如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。

　　⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。

　　■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。

　　■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示可以拿到优惠，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　⑶销售员撞单处理：

　　●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交

　　水泵开停车操作:

　　1、泵起动前，周围要清洁，不得有防碍运行的杂物。

　　2、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

　　3、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。

　　4、打开进水阀，排气(打开泵上小铜阀)，使液体充分进入泵腔内，直到整个管路充满液体，然后开启出口阀，合上起动按钮，电机开始转动。

　　5、逐调节出水阀的开度，使泵在额定状态下工作，如压力超过设定压力，销打开管道上回流阀。

　　6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

　　7、停车前先与相关人员联系。

　　8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

　　9、作好当日水泵运行记录。

　　检查顺序:

　　1、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧)，电机有无杂音和振动等现象。

　　2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

　　3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

　　4、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

　　5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

　　6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

　　7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

　　8、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

　　9、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。

　　10泵长期停用，应放尽泵内液体。

　　11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

公关公司管理制度3篇（扩展5）

——公司门禁管理制度3篇

　　一、目的

　　为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，促进公司事业发展，结合公司实际情况，特制定门禁管理制度。

　　二、适用范围

　　适用于所有进出本公司人员（单位、个人）。

　　三、职责

　　（一）济南园区行政管理中心集团办、东营园区行政集团办： 对本制度的执行情况进行督导。

　　（二）济南、东营园区物业部保安贯彻落实本制度。

　　（三）公司所有人员自觉遵守本制度。

　　四、管理内容

　　(一) 门禁感应卡为IC卡，以下无特殊说明的，均以门禁感应卡统称。

　　（二）门禁感应卡由综合服务中心管理，统一发放给每一位具有相应权限的员工，每张门禁感应卡只能由本人使用，不得转让给其他人使用或者几人共用一张卡。

　　（三）行政管理中心集团办每月对门禁系统的使用、运行情况进行检查，如感应机的感应功能是否完好，门禁感应卡的使用、发放情况是否正常等，如发现故障，需立即通知物业部进行维修。

　　（四）公司门禁出入管理

　　1.凡出入集团西大门、生产中门、生产南门公司人员，进出者必须持有门禁感应卡，按规定刷卡记录后方可出入，不刷卡者一律不得进出工业园区，保安人员有权制止，新入职人员须经门卫电话确认，登记并检查有效证件后方可出入。

　　2.外来人员因公需进入公司，应先登记，门卫询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经接洽部门或相关人员同意后，值班保安给来访者填写《来访人员登记表》、签发《来访条》、保安给来访者指出接洽部门位置和车辆停放位置。如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉拒绝，请其外出。

　　3.公司员工须从公司西/南大门出入，西/南大门放行时间： 6：00-22：00，晚上外出人员于23：30前回公司、节假日00：00前回公司。其他时间保安有权不予通行(加班、倒班可视情延长出入西/南大门的时间)。员工严禁爬越围墙进出，违者每次罚款50元，多次发生将予以通报。

　　进出生产中门参观者一律携带参观证。（行政管理中心集团办备案登记领取参观证）

　　4.被公司除名及离职人员，保安应凭行政管理中心集团办核准后的《离职人员出门条》给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品出公司。

　　5.公司各种物资均需凭出门条放行，成品销售、次品、生产劳动工具、加工零件、样板、模具或生产物料废品凭二级单位负责人签发的出门条；办公、生活用具凭行政管理中心集团办开具出门条；物资供应公司采购的物品需退换货时，凭物资供应负责人签发的出门条放行。保卫人员对出门条分类夹放，禁止丢失和损坏出门条。

　　6.公司订购的货物，应先在保安室登记，由保安通知收货部门或人员接洽。

　　7.提交的小件物品、信函、文件等应由总机前台代收发，总机前台应及时准备做好收、发工作，并例行登记。

　　8.对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

　　9.业务往来车辆一律经生产南门进出，任何车辆不得进出生产中门，特殊情况需备案登记方可出入生产中门。摩托车出公司时保安应要求其本人打开后座箱进行检查。

　　10.来访者办事完毕，需持由接洽部门、接待人员签字确认的《来访条，经保安审核后离开公司，如有特殊情况未签字者，外出时保安应打电话询问接洽部门情况是否属实后可放行。

　　（五）公司办公区门禁管理

　　1.外来人员应持有保安发放的来访条进入登记允许接待的集团办，严禁随意在其他办公室游走，否则一律予以驱逐。

　　2.接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，如客人翻阅办公桌的资料时应予以制止。

　　3.外来人员办事完毕，相关部门接待人员在保安发放的《来访条》上签字确认，如有特殊情况暂时不能离开公司的，应及时通知门卫和保安。

　　4.公司员工进入公司生产大门、车间时，应将工作牌挂戴于胸前。对上班出入厂区、车间不带工作牌者,保安可阻止其入内,直至按要求佩带后；态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政管理中心集团办处理。行政管理中心集团办将该位员工的违规事实书面告知所在部门，由所在部门根据事实在员工绩效考核中予以扣分处理。

　　5.车间员工严禁带包进入车间，有带包人员应将包存放在指定区域，如有带包进入者，保安要求其自行开包检查。

　　6.上班时间，车间上班的人员原则上严禁接访客人，若有特殊情况，需向保安说明情况，部门经理同意后在公司会议室会客，未经部门经理同意严禁将外来人员带入车间参观。车间员工有携带公司物品离开车间时，须有部门经理签发的出门条，否则保安有权限制止其外出。(特殊情况应解释清楚并备案)

　　7.外来公干人员未经部门经理同意和接待部门人员陪同严禁进入车间，擅自进入车间者保安和车间工作人员有权利阻止。

　　8.有下列行为之一的公司员工严禁进入办公区：

　　①携带违禁物品者。

　　②不戴工作牌者、无来访条者

　　③上班穿拖鞋、短裤、衣帽不整者。

　　④未经部门经理核准擅自带客参观者。

　　一、目的

　　维护公司物品的安全，保护良好的工作秩序，加强公司管理，确保公司财产达到有效管理。

　　二、适用范围

　　适用公司所有使用门锁钥匙的`部门（含行政楼、开发中心、各生产部门、仓库、宿舍，及各重要文档存放的钥匙）。

　　三、保管原则

　　行政部保管公司备用钥匙一套（财务重要部位钥匙由财务室负责人保管），各部门钥匙由其部门第一负责人保管使用，特殊重点部门房间钥匙经总经理批准后可安排专人保管。

　　四、具体保管内容

　　1、行政楼、消控室、大门钥匙由监控保安负责管理；

　　2、行政楼各部门钥匙由各部门负责人管理。公司任何人在未经部门负责人同意下复制或借给其他人员使用，否则出现问题，该部门负责人应负相关连带责任；

　　3、特殊部门（含门禁）需经总经理批准，由人事部给予开通；

　　4、办公家具（含存档案橱柜之钥匙）由使用人保管，不得外借

　　5、5、厂区生产部门、各仓库钥匙由该部门第一负责人管理、签发。

　　五、钥匙保管人应遵守下列规定

　　6、任何保管、合理使用，高度负责、严肃认真；

　　7、不得将钥匙随处乱放，以防止被盗或仿制；

　　8、不得随意借用他人使用；

　　9、如钥匙遗失，应立即向主管领导及行政部报告，并采取补救保护措施；

　　10、宿舍钥匙由宿管员统一安排发放，员工退宿时应及时交回钥匙。出门忘带、遗失由宿管核对身份后给予开门，严禁宿管对陌生人员开启宿舍之门；

　　11、项目部负责公司所有门锁的维修保养；

　　12、公司宿舍橱柜请员工切勿放入贵重物品，以免造成不必要损失。

　　六、钥匙保管人员应遵守下列条例

　　1、离职时应将钥匙交行政部负责人；

　　2、钥匙遗失是，应立即向主管部门报备，个人不得私自配制；

　　3、公共区域钥匙（门禁）由总经理批准，报备行政部，由人事部负责开启；

　　4、门锁坏了，应及时通知行政部，由行政开具工作联系单，由项目部维修更换，其余人不得私自拆装；

　　5、不得任意借予外人使用。

　　七、奖惩措施

　　1、如发现钥匙丢失，该员工需按价赔偿其直接损失；

　　2、如遇该员工利用钥匙做违规违法之事，交当地*机关处理；

　　3、连续发生3次丢失钥匙情况，将取消其对钥匙的保管权利。

　　1. 目的：

　　为维护公司厂区安全及生产正常、生活秩序，规范人员、车辆、物品出入管理，根据目前公司实际情况，特制定本制度。

　　2. 范围：

　　2.1适应公司全体员工。

　　2.2合作商、参观客人、外协人员、施工队。 2.3车辆、物品出入厂门均应遵守本管理办法。

　　3. 本公司人员进出管制：

　　3.1员工进出厂区大门，应自觉佩戴厂牌，凭证出入，未依规

　　佩戴厂牌者，保安有权查实，纠正后才能放行，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名、报备其部门主管部并交由公司处理。凡未按规定穿着佩戴厂牌的员工，将按违反公司《员工手册》奖惩制度处理。

　　3.2除销售及司机外，公司员工上班時间外出，需填写《出差单》（附件一），经部门主管审批后，方可外出。

　　3.3各部门如因特殊情况需提前下班时，由部门主管报公司人力资源主管董事批准后方可办理外出手续。

　　3.4员工上班时间请假出厂时，应按公司相关规定办理请假手续，经批准后，方可出厂。

　　4. 工作原因出差及外来人员拜访

　　4.1来访人员（供应商、零散客户、贵宾等）来访，保安人员须保持礼节，礼貌问询所带物品，并做好记录。

　　4.2因工作需要出差的，需填写《出差申请单》经主管审批后交人力资源部存档，工作时间内出差的需刷门禁卡后才能出厂。

　　4.3因工作原因延迟入厂的，于上班后补办《出差申请单》，入厂时需在刷门禁卡。

　　5.非本公司人员进出管制：

　　5.1上班時间內除公事接洽外，一律谢绝会客。

　　5.2参观人员（贵宾接待）

　　5.2.1重要贵宾，如有必要入厂参观，由负责接待人员提前通知公司保安队及门卫，并告知参观人员单位、名称、姓名、车辆标牌型号、车号及到达时间。

　　5.2.2贵宾到达公司前5分钟，门卫需打开厂门等待，并通知负责接待人员及主管。

　　5.3洽公人员

　　5.3.1．外来单位厂商、客户前来接洽业务时，门卫应详细了解来访人员姓名、单位、事由及被访人姓名，确认是否有约。

　　5.3.2．如有预约，请来访人员填写《来访登记表》（附表二），即可放行。如无预约，由门卫电话询问被访人确认是否接待。门卫不得擅自放行任何人员、车辆进入厂区。

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