企业仓库管理制度 40句菁华

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

3、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

4、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

5、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

6、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。

7、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。

8、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。

9、积极完成领导交办的其他任务。

10、机械设备使用管理

11、查处各处油面、水面和注油点，若有不足时，及时添加；

12、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。

13、本办法适用于公司市场物流部门。

14、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

15、未经允许任何人不得进入仓库；

16、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

17、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

18、销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

19、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

20、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

21、检查产品是否有错配，漏配，多配。

22、负责仓库日常卫生。

23、仓库人员组成

24、3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

25、2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

26、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

27、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

28、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制(如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交)给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。

29、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

30、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

31、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

32、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

33、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

34、外协件厂手续。

35、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

36、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。

37、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

38、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。

39、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。

40、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。

企业仓库管理制度 40句菁华扩展阅读

企业仓库管理制度 40句菁华（扩展1）

——采购企业仓库管理制度 40句菁华

1、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

3、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、不合格或不合格的材料不予接受。

6、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

7、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

8、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

9、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

10、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

11、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

13、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

16、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

18、加强学*，提高认识，增强法治观念。

19、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

20、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

21、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

22、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

23、负责公司生产所需材料的采购工作。

24、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

26、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

27、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

28、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

29、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

30、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

31、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

33、2财务部门负责对结算环节进行监督。

34、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

35、计划和立项:

36、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

37、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

38、各表单至办公室文秘室领取。

39、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，

40、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

企业仓库管理制度 40句菁华（扩展2）

——仓库工作管理制度 40句菁华

1、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

2、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

3、仓库主管应随时对下属仓管员收**况进行监控，发现异常情况及时处理。

4、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

5、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

6、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

7、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

8、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

9、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

10、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

11、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

13、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

14、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

15、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

16、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

17、在公司经理的直接领导下对公司生产、经营的农作物种子的质量检验工作全面负责。

18、负责审核仪器设备更新、物品购置的报告，报经理批准。

19、作好检验原始数据的整理，填写原始记录表，检验结果报告单，对原始记录、结果报告的正确性负责。

20、保持检验室的整洁有序。

21、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

22、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

23、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

24、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

25、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

26、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

27、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

28、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

29、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

30、定型包装食品与散装食品分架存放;

31、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

32、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

33、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

34、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

35、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

36、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

37、库房应设专人负责防火工作。

38、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

39、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

40、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附*，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

企业仓库管理制度 40句菁华（扩展3）

——仓储仓库管理制度 40句菁华

1、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

2、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

3、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

5、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。

9、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

10、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

11、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

12、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。

13、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

16、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

17、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

18、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

19、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

20、仓库组长：

21、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

22、料位设定

23、贮存保管

24、呆滞物料处理规定

25、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

26、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

27、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

28、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

29、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

30、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

31、库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。

32、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

33、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

34、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

35、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

36、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

37、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

38、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

39、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

企业仓库管理制度 40句菁华（扩展4）

——电石仓库管理制度 40句菁华

1、电石成品库内应能保持通风干燥并能达到防水、防潮、防火、防爆和防盗的安全要求。

2、成品电石入库后要按照级别、种类要求，在指定的区域内码放整齐，每行码放高度不得超过7袋，每行之间间距不得少于400mm，库房内沿南北向留有的安全通道宽度不小于1.5米。

3、包装好的电石，必须经成品库库管员验收合格后方可入库。入库后，库管员开具入库单，入库单一式四联：包装班一联，生产部一联，财务一联，库房存根一联。

4、电石成品库管理要做到日清日

5、禁止采用滚滑方式装卸、搬运电石桶，以免电石与桶壁撞击发生火花。

6、每次取电石后，应盖桶盖。

7、物资进仓后，仓库管理人员要严格按原料、辅助材料、包装材料、劳保材料、五金材料等不同物资各从其类储存，挂上标牌，以免混杂。

8、室内仓库必须保持通风、干燥、避光、防潮。露天仓库必须保持无积水和桶外清洁。

9、室内外仓库要保持清洁和整齐。

10、给发生器装电石的操作应*稳，不得将电石掷人电石篮内。加料时如发现电石“搭桥”，可用木棒或铜棒(含铜率＜70％)捅电石，禁止使用铁棍。

11、应根据发生器使用说明书的要求按时换水，并且根据水位计的标志，供给足够数量的洁净水。

12、在发生器周围的地面上，或乙炔站、电石库房和破碎间等场所的电石粉末应及时清理，并分批倒入电石渣坑，进行处理，避免电石吸潮分解在室内形成乙炔与空气的爆炸性混合气。

13、禁止用地下室或半地下室作为电石仓库；

14、严禁把热水、自来水和取暖管道通过库房，应保持库内干燥；

15、库内应设木架，将电石桶放置在木架上，不得随便放在地面上；

16、仓库员根据进仓物资的分类，存放指定的地点，按储存标准，整齐堆放。

17、产品外运装车，仓库员凭发票或出库单发货，并负责核对出库的品名、规格型号、数量、发运地点，防止错发或少发。装车后，仓库员负责与驾驶员核对装车的品名、规格型号和数量，驾驶员在出库车单上签字。

18、产成品存放处理要挂牌填写品名、规格型号和进出数量帐，做好卡、帐、物相符。

19、仓库以化工原料、辅助材料、包装材料、五金材料、劳保用品和成品，分别列帐。

20、年终盘点主要内容：

21、仓库员的工作调动，须有移交手续。移交中未了事宜及有关凭证，列出清单，双方签字，事后发生纠葛，原移交人仍有一定责任。

22、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

23、权责单位

24、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误 后进行物料接收。

25、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。

26、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

27、电石车司机必须按先后顺序排队入厂过磅，违者处以200元罚款。

28、电石运输车辆、铲车除遵守厂区物流通道限速15km/h规定外，在罩棚内必须控制车速在5km/h以内，违者处以200元罚款。

29、电石倒运司机必须听从指挥，按指定位置进行卸车，违者处以500元罚款。

30、倒运车辆损坏厂内设施按原价赔偿，并罚款500元。

31、倒运车辆或人员发生的违章罚款，由公司综合部报供销中心进行扣除。

32、严禁将红热电石加入粗破机，以免将皮带烧坏。（破碎电石表面温度控制在80℃以下），不听劝阻者或违章指挥者处以500元-3000元罚款，对造成严重后果的个人或单位，承担相关法律责任。

33、电石破碎人员要穿戴好劳动防护用品，包括带反光条的工作服、安全帽、防尘眼镜、防尘帽、防尘口罩、防砸鞋等，违者处以100元罚款。

34、严禁破碎人员在电石罩棚内或乙炔装置界区吸烟，违者处以500元罚款。

35、电石破碎人员仔细拣尽电石中的硅铁、锅耳、铁屑等金属物质，以免损坏破碎机或在乙炔生产时发生火花，拣出的硅铁等杂物不许留在电石库中，应做妥善处理。

36、破碎车辆或人员发生的违章罚款，由公司综合部月底直接从劳务费中结算扣除。

37、安全质管部、树脂分厂做好进厂电石温度监控工作（安全质管部化验员、树脂分厂巡检工用测温枪进行监控），并根据情况立牌警示。

38、库内设专人负责，禁止无关人员入内。

39、消防器材必须设专人保管，任何人不得随意挪动。

40、电石着火时，不准用水、泡沫和四氯化碳扑救，应用干砂、土、干粉灭火器等。

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