代理商管理制度 (菁华5篇)

代理商管理制度1

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、*主管部门的支持程度等）、年度销售目标、 工作计划 及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的'市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

代理商管理制度2

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、*主管部门的支持程度等）、年度销售目标、 工作计划 及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的`市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

代理商管理制度3

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、*主管部门的支持程度等）、年度销售目标、 工作计划 及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

代理商管理制度4

　　管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。以下是小编为大家收集的代理商管理制度（精选4篇），希望对大家有所帮助。

代理商管理制度5

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、*主管部门的支持程度等）、年度销售目标、 工作计划 及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

代理商管理制度 (菁华5篇)扩展阅读

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展1）

——商超仓库管理制度 (菁华5篇)

商超仓库管理制度1

　　一、目的与适用范围：

　　规范仓库管理，使仓库管理人员在执行仓库管理工作中有章可循。本管理规定适用于永甜超市总仓及下属各门店。

　　二、仓库的卫生、安全管理：

　　1、保持仓库商品、设备、地面清洁。

　　2、进行仓库消毒工作，确保仓库无四害。

　　3、仓库严格禁止烟火，特殊需求应在当地消防安全员的指导、监督下进行。

　　4、仓库在闭库时，应关闭电源并上锁。

　　5、仓库应配备消防器材，且不得随意移动。

　　三、仓库商品存放管理：

　　1、仓库商品存放做好防潮，并做到整齐、清洁、畅通。

　　2、仓库商品存放做到先进先出原则。

　　3、仓库商品按照门店、食品、非食品、单品作归类管理存放。

　　4、仓库管理应该做到帐、物一致，日清日毕。

　　5、仓库存放的商品应尽量为A类畅销品，问题商品和C类商品禁止长时间存放。

　　6、每个单品存放都应该贴《库存单》，并随时保持库存单正确。

　　四、仓库商品出、入管理:

　　1、仓库商品出库、入库均须凭《验货清单》、《返库单》、《提货单》、《外库调货单》进行商品出、入库，仓库人员应该核对出、入库单据与出、入库商品的货号、品名、规格、数量是否一致，确认无误后办理出入/库，仓库人员应该依据进/出库单据登记《商品数量帐》。

　　2、外仓商品必需贴《外仓商品库存单》，并建立《仓库商品数量帐》，每周一营运部经理或店长进行商品库存抽查，如发现不实或造假现象，根据情节轻重惩处，直至追究法律责任。

　　五、仓库盘点管理：

　　仓库商品盘点依据《盘点作业》操作。

　　六、相关标准及处罚依据：

　　1、仓库应严格划区管理，设百货、食品、生鲜、赠品及退换货区，否则处罚仓库主管20元。

　　2、所有入库商品必须在安全地方堆放，以便防水、防潮，否则处罚仓库主管20元。

　　3、仓库商品管理应保持整齐清洁，仓库内推车、提篮、台称、专筐等应在固定位置安全存放，并应充分利用空间面积，严禁散乱堆放。否则处罚仓库主管20元。

　　4、仓库商品数量帐应认真登记，每周进行抽查，否则处罚仓库主管20元。

　　5、退货商品要及时清理，否则处罚仓库主管20元。

商超仓库管理制度2

　　1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。

　　2、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。

　　4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。

　　5、及时收回零星物品和处理破包装商品。

　　6、保证销售区域的每一种商品都有正确的正确的价格卡。

　　7、整理库存区，做到商品清楚，规律有序。

　　8、先进先出，并检查保质期并注意货物防潮。

　　9、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。

　　10、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。

　　11、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水*。

　　12、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。

　　13、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。

商超仓库管理制度3

　　1、仓库的主通道宽度不少于2m，通道保持畅通。

　　2、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

　　3、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等，使用的电灯泡不能超过60W。

　　4、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。

　　5、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附*不能存放商品与杂物。

商超仓库管理制度4

　　1、保管员应经常关注自己仓库的.屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。

　　2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

　　4、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

　　5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

商超仓库管理制度5

　　1、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

　　2、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

　　3、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

　　4.盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展2）

——代理商管理制度优选【十】篇

　　代理商管理制度 1

　　一、前言

　　有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。

　　1、谨慎性原则

　　本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行xx公司规定的工作程序，不可草率行事。

　　2、风险性原则

　　xx公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。

　　3、区域性原则

　　各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分代理销售区域的最小单位。

　　4、价格统一原则

　　全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过xx公司书面确认后方能执行。

　　5、计划管理原则

　　对代理商实行计划管理制度。xx公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。

　　6、积极协助原则

　　xx公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。

　　7、诚信的原则

　　双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。

　　8、严格管理原则

　　认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。

　　9、双方共赢原则

　　xx公司的目标是与代理商共赢，共同发展。

　　10、长期性原则

　　xx公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。

　　二、总则

　　第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商；

　　第二条本制度规定xx公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使xx公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展；

　　第三条代理商经xx公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和xx公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理；

　　第四条xx公司确定的代理商应遵循xx公司的规定从事代理活动，不得做出损害xx公司利益和形象的行为

　　第五条各代理商应积极收集本行业信息，尤其是xx公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于xx公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理；

　　第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

　　三、代理要求

　　1、具有独立法人资格，并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件，经审查合格签定代理协议后即成为xx公司合法代理商。

　　2、应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。

　　3、各代理商之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理；

　　4、愿意专心经营"公司产品"产品，并对产品、对市场充满信心；5、能够诚实经营并接受xx公司的经营指导，保持与xx公司战略决策的一致性；

　　6、全面赞同xx公司各项制度，并能积极参加xx公司为各代理商所举办的各种活动；

　　7、必须具有一定的销售网络，有能力在短期内将"公司产品"市场拓展开。

　　四、提交资料

　　企业法人的简历。

　　企业经营业绩。

　　企业经营队伍主要骨干人员简历及人数。

　　本地批发、零售网络情况。

　　"生物电贴片"区域市场推广计划。

　　接到货物后能在20天内达到布货率35%的能力。

　　六、代理商权利和义务

　　各经营者在成为xx公司有限公司的合法代理商后，可享有如下权利并承担相应的义务：

　　1、区域独家代理xx公司系列产品；

　　2、使甪"xx公司"商标进行经营活动；

　　3、使用xx公司商誉开展广告宣传、市场推广活动；

　　4、维护xx公司及其产品在代理区域内的良好形象；

　　5、接受xx公司经营计划的指导；

　　6、配备必备的销售人员并负责对上述人员定期进行业务培训；

　　7、全面负责代理区域内的市场拓展等业务运作及处理工作；

　　七、日常工作

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、**主管部门的支持程度等）、年度销售目标、工作计划及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的`各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

　　八、价格、窜货

　　1、xx公司按统一的价格向代理商供货；

　　2、代理商须参照xx公司规定的价格进行销售，不得私自降价或抬高价格销售不得随意调价扰乱市场价格秩序；

　　3、代理商所代理的区域内，产品零售价格变动不得超过建议零售价的10%；

　　4、代理商只能在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动，严禁未经xx公司书面认可在其他区域内从事各种形式的销售活动；

　　5、严禁各代理商以任何手段进行倒货、窜货销售及一切变相扰乱市场销售的行为；

　　6、如窜货与被窜货双方协商解决窜货行为，不提出异议，xx公司可不追究；

　　7、如代理商有恶意窜货行为，xx公司视其情节轻重有权取消代理商的代理资格。

　　九、保密

　　1、xx公司实行"同业禁止"的原则，未经xx公司同意，代理商不得多头代理销售与"公司产品"相类似的产品，更不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密；

　　2、无论代理协议终止与否，代理商均不得泄露xx公司的任何商业秘密，一经发现xx公司将严肃处理。造成损失的，xx公司将依法追究其法律责任。

　　十、销售管理

　　1、xx公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

　　2、xx公司充分尊重代理商在销售代理协议书指定的区域内的代理销售权，但有下列情况之一时，xx公司将保留在该区域内发展第二家代理商的权利：

　　a年终汇总清算时，代理商未能完成双方约定的销售责任总额的；

　　b xx公司新产品、新工艺、新技术试用时；

　　c代理商经营管理不善，造成造成市场工作无法正常开展的；

　　d国家政策变化等不可抗力发生时；

　　e遇有重要客户投诉，经确认属代理商操作不当的；

　　f其他严重损害xx公司形象与产品形象的行为发生时。

　　3、代理商须保证完成约定的销售目标额。在约定时间段内代理商未能达到约定目标且差距较大时，xx公司有权无条件取消其代理资格，终止其代理协议。

　　4、代理商需于每季度末向xx公司通报销售量并提交下季度销售计划书，每月提供销售、库存统计表，并于每年年底提交下一年度销售计划目标书。

　　5、对于没有设立代理商的地区，其它代理商应与xx公司取得沟通，得到书面许可后，方可向该区域供货并有义务维护当地价格情况，当该地区设有代理商后应停止向该地区供货或通过相应渠道转给合法代理商；

　　6、各代理商须按代理协议的规定努力完成业务目标，在完成市场目标的同时，认真搜集市场信息。xx公司会将市场信息搜集反馈情况作为代理商考核的一个指标，市场信息的质量将影响双方的持续合作。

　　a）达成年度销售目标，且无任何违反本管理办法的行为发生，按xx公司的要求反馈市场信息，双方可续签下一年度的合作。

　　b）达成年度业务目标，无任何违反本管理办法的行为发生，但市场信息反馈工作一般，xx公司将重新评估合作资格。

　　c）未达成年度业务目标、违反本管理办法或不反馈市场信息的代理商，xx公司将考虑取消代理资格。

　　7、代理商应积极宣传xx公司企业形象，及时向客户介绍xx公司产品及新推出的其它产品。把瑞氏企业及系列产品迅速推向市场。

　　8、各代理商对下级网络应及时铺货、补货、调货，加强沟通，维护销售网络；

　　9、市场运作过程中，各代理商在接到市场投诉时，应及时做好记录，并报xx公司相关部门妥善处理。

　　十一、交易与结算

　　1、代理保证金

　　各级代理商均需按规定向xx公司交付一定的代理保证金，并在代理协议签订时交至xx公司。此保证金是代理商的资信保证，不用作货款结算。代理关系终止时，xx公司将代理保证金退还原代理商。

　　2、交货

　　xx公司依据代理商提出的书面订货申请或与xx公司签订的供货协议进行供货，由xx公司负责办理好发货及运输相关事宜。

　　3、价格

　　代理商对外销售需严格执行统一的销售价格。

　　4、货款

　　货款原则上通过银行转账支付。货款的缴付以xx公司财务部收到为期限，财务部书面通知xx公司市场部，市场部才能发货。

　　5、退货

　　如货物确因本xx公司原因造成质量不合格，或货物发运型号、品种不符，xx公司负责退货或调换。

　　十二、考评与辅导

　　A、xx公司将根据实际情况不定期对各代理商经营状况进行考评，考评内容包括：

　　1、业绩情况：听取各代理商区域市场的业绩报告和业绩展望；

　　2、产品售后服务及客户投诉情况；

　　3、网络覆盖、促销宣传、库存管理；

　　4、本地区竞争对手动态分析；

　　5、xx公司制定政策的执行结果；

　　6、每半年或一年进行一次代理商资格的考评，合格者连任，不合格者撤消。

　　B、xx公司对代理商的辅导办法如下：

　　1、制定代理商管理制度；

　　2、有偿代培代理商的业务员；

　　3、定期（每年两次）提供无偿经营管理培训；

　　4、提**品系列宣传品等资料；

　　5、提供各项管理制度、市场运作方案等方面的支持；

　　6、针对业绩较差地区的代理商，可做"专案研究"，找出病因，对症下药；

　　7、协助各代理商拟定针对区域市场的促销方案，以及协助举办产品推广、订货会等；

　　8、接受各代理商及其重要客户的咨询，解答各类经营、管理问题；

　　9、xx公司各级主管定期视察各代理商区域市场经营情况；

　　十三、违规处罚

　　1、各代理商在经营过程中，对xx公司采取不合作态度或者有损害xx公司产品信誉行为时，视情节轻重，xx公司将对其提出书面警告直至取消其代理资格；

　　2、未按xx公司有关规定和本制度开展工作的，但暂时尚未造成损失的，xx公司将提出书面警告并限期整改；

　　3、连续两年达不到规定销售责任额时，代理资格自动取消；

　　4、未经xx公司同意，代理销售xx公司产品相类似产品的，xx公司将提出书面警告并限期改正，限期未改正者，xx公司将直接取消其代理资格。

　　5、不遵守指定的销售区域，以非指定价格在其他销售区域销售产品，或不按本制度的规定执行，造成与其他销售代理纠纷时，xx公司将视其情节轻重，处以五万元以下的罚款，并取消其代理资格，情节严重者xx公司将移交人民法院裁决；

　　6、违反保密义务，导致xx公司一般损失的，xx公司将合理评估损失额度，对其进行5000元以内的经济处罚。（注：一般损失是指损害xx公司商誉，但不足以影响xx公司在该区域的形象及产品形象的；或者经济利益损失在5000元以下的；或者将本协议的内容透露给第三方；或者违反xx公司的保密制度，透露机密级以下的相关资讯及商业信息的。）

　　7、违反保密义务，导致xx公司重大损失的，xx公司将对其处以5000—20000元罚款，情节严重者将直接取消其代理资格并交由人民法院裁决。（注：重大损失是指利益损失高于上述"一般损失"或者程度深于"一般损失"的损失。）

　　8、代理商须自觉接受本制度约束，若代理商违反本制度之规定或未完成销售责任额，xx公司有权暂停供货，直到终止代理关系。

　　9、代理商如严重违反xx公司相关规章制度或特许代理协议，xx公司可随时解除双方约定的部分或全部契约。

　　十四、附则

　　1、本制度作为代理协议之附件与代理协议具有同等法律效力。

　　2、总xx公司将本着"诚信为本、长期服务"的宗旨和"公*合理、优胜劣汰"的原则对代理商进行合理布局和调整，以实现互利互惠、共同快速发展的目的。

　　3、商因其他原因需终止代理关系，需向xx公司提出书面申请，经本xx公司确定后，退还代理保证金。

　　4、代理商之间发生业务竞争和冲突，xx公司将依据公*、公正、公开的原则按相关制度予以调解、处理。

　　5、如xx公司与各代理商之间出现协议上的纠纷，由xx公司所在地法院裁决。

　　代理商管理制度 2

　　1、xx公司按统一的价格向代理商供货；

　　2、代理商须参照xx公司规定的价格进行销售，不得私自降价或抬高价格销售不得随意调价扰乱市场价格秩序；

　　3、代理商所代理的区域内，产品零售价格变动不得超过建议零售价的10%；

　　4、代理商只能在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动，严禁未经xx公司书面认可在其他区域内从事各种形式的销售活动；

　　5、严禁各代理商以任何手段进行倒货、窜货销售及一切变相扰乱市场销售的行为；

　　6、如窜货与被窜货双方协商解决窜货行为，不提出异议，xx公司可不追究；

　　7、如代理商有恶意窜货行为，xx公司视其情节轻重有权取消代理商的代理资格。

　　代理商管理制度 3

　　一.总则

　　1.为贯彻__年营销策略，促使福易门业经销体系不断规范化，以保证公司产品销售渠道畅通与代理商管理的高效，特制订本制度。

　　2.代理商管理原则

　　(1)详尽务实。代理商资料应力求详尽、全面而具体;管理方法从实际出发，操作性要强。

　　(2)主次分明。对代理商必须分清主次，实施严格的分级管理与扶持。

　　(3)动态管理。市场在不断变化，公司对代理商的认识和了解也在不断深化，因而要随时调整代理商管理的工作重点和工作方向。

　　二.代理商的选择

　　福易门业选择代理商，主要考虑其经营规模、资金实力、销售店面地点及客流量、从业经验与价格规范性等，着重考察代理商的经营动机、管理能力与营销能力。拟选择的目标代理商对所在区域的整体市场运作，应有清晰运作思路，且与福易门业发展思路高度一致。凡开设专卖店的代理商，必须专营本公司产品，不得兼营同行企业同类产品。

　　三.代理商资料的完善

　　对重要代理商档案内容要求如下：

　　(1)代理商基本资料

　　包括代理商类别、名称、地址、联系电话、经营规模、建立时间、对本公司的忠诚度;营业执照复印件、协议书、补充协议书、各项证明书等。

　　(2)代理商特征资料

　　代理商的资金实力、发展潜力、经营观念与方向、内部管理和经营历史等。

　　(3)代理商经营状况资料

　　财务表现、销售变动趋势、经营人员及导购员的素质品行，与其他竞争对手的关系，与本公司的业务关系及合作态度等。

　　(4)代理商个性资料

　　代理商的性格、兴趣、年龄、工作经历、处事作风、家庭状况、社会关系、最适合的激励方式和激励程度等。

　　四.代理商管理办法

　　1.遵循守区销售

　　代理商应遵守合同约定，只在合同约定区域内销售福易门业产品。如因工程操作需要跨区销售应提前告知福易门业，予以备案并征得当地代理商同意。

　　2.做好价格管理

　　代理商必须按照福易门业的价格体系做好价格管理，不得随意压低或抬高产品价格，维护价格体系的稳定性，以利于长期经营。

　　3.品牌维护得当

　　福易门业的品牌形象有赖于各级代理商的积极维护。对福易门业的品牌形象、专卖形象、产品展示形象、人员形象等均应按照福易门业相关规定认真维护。

　　4.完成约定任务

　　根据双方合作协议确定的销售任务，代理商应与公司积极配合规划并经营区域市场，保证将任务的完成落到实处。

　　5.信息沟通到位

　　为了保证公司对市场的了解与各项配套措施的适合性，代理商应定期向福易门业反映市场情况与所存在问题。(代理商应反馈信息见下表：)反馈项目月度反馈内容市场与竞争对手情况

　　1.月度同类产品大致销量;

　　2.竞争对手有无新产品上市，促销活动?活动规模及影响?

　　3、竞争对手与福易产品比较有哪些优势及劣势(价格/款式/配置/质量/服务/货期等)。

　　产品建议用户对福易门业产品配置、货期和质量有何新要求。

　　质量反馈福易门业月度出现较多的质量问题。

　　推广反馈对在当地投入的媒体广告及促销活动的建议。

　　服务反馈月度自身销售服务情况，用户特殊服务要求?

　　管理反馈公司营销管理上的不当之处，如何改进。

　　6.协作配合积极

　　福易门业将根据区域销售增长的实际需要向代理商提供相应的物料与促销支持，代理商应积极配合，做好相关事务的协调。

　　7.提高销售能力

　　区域代理商应通过多种方式不断提高销售能力，通过配合福易门业的导购培训、通过学*福易门业市场操作手册与导购培训手册内容，通过对店面销售的准确分析，通过定期评估考核店面销售人员销售业绩等方式，努力提高销售能力，这样才能不断提高区域销售业绩。

　　8.定期准确评估

　　对于双方的合作水*及其所涉及的各方面问题福易门业将定期进行评估，代理商同样应对福易门业的市场操作进行评估，明确市场推广状况、双方配合中的问题与改善对策。

　　9.保守商业秘密

　　代理商必须严守与企业有关的产品、品牌、经销模式、经销政策、促销政策、品牌操作手册等商业秘密，不得泄露给第三方。

　　五.福易门业的市场支持

　　公司为协助代理商拓展和维护市场，提供系统的销售支持措施，包括：

　　(1)价格支持：公司根据区域销售情况和竞争对手的产品价格，为代理商提供具有竞争力的产品价格。

　　(2)促销活动：公司根据市场拓展需要不定期组织全国性促销活动，扩大企业和产品在各区域的知名度和影响力。代理商也可根据市场竞争状况，向公司申请促销活动支援。

　　(3)门头费用核销：各代理商使用公司全国统一标识作为店面广告牌的，公司依据市场推广支持政策核销其相关费用。

　　(4)宣传物料：代理商可向公司申请发放宣传材料，公司依据其业务情况和实际需要发放适当数量的宣传材料。

　　(5)人员支持：必要时公司可选派具有丰富市场拓展经验的区域经理协助和指导代理商拓展市场。

　　(6)专卖支持：公司高度重视对专卖的支持与提升。对于设立或拟设立专卖店的代理商，提供有力的政策支持。

　　六.代理商的维护与考核

　　(1)区域经理应定期对重要代理商进行回访，了解代理商市场开发状况和需求，并协助其解决。重要级别以上代理商，每月应回访一次。回访客户应填写详细的《代理商回访记录》，呈报营销中心。

　　(2)营销部应定期对公司各级代理商实施电话回访，回访的内容包括经销/代理商对于公司产品、价格、货期、包装、服务等方面的建议和意见。

　　(3)公司为各级代理商提供技术服务支持：提供销售解决方案;接受电话咨询与技术指导。

　　(4)公司定期向各级代理商提供最新产品信息和行业资汛，以帮助各级代理商及时了解市场最新动态。

　　(5)必要时公司将对重要代理商提**品技术知识和销售技能的培训，协助其建立和培养销售队伍，提高对市场的掌控与引导能力。

　　(6)对代理商的销售业绩实施定期考核，考核项目参照《福易门业代理商考核表》进行。

　　七.本制度自公布之日起执行。

　　代理商管理制度 4

　　一、前言

　　有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。

　　1.谨慎性原则

　　本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行xx公司规定的工作程序，不可草率行事。

　　2.风险性原则

　　xx公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。

　　3.区域性原则

　　各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分代理销售区域的最小单位。

　　4.价格统一原则

　　全国的`销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过xx公司书面确认后方能执行。

　　5.计划管理原则

　　对代理商实行计划管理制度。xx公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。

　　6.积极协助原则

　　xx公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。

　　7.诚信的原则

　　双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。

　　8.严格管理原则

　　认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。

　　9.双方共赢原则

　　xx公司的目标是与代理商共赢，共同发展。

　　10.长期性原则xx公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。

　　二、总则

　　第一条

　　代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商；

　　第二条

　　本制度规定xx公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使xx公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展；

　　第三条

　　代理商经xx公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和xx公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理；

　　代理商管理制度 5

　　一、现场管理和操作人员培训及持证上岗制度

　　1、现场管理制度

　　1）必须保持清洁、整洁、安静，与监测分析无关的人和物品不得进入监测子站；

　　2）无关人员未经批准不得随意进入监测子站，外来人员进入监测子站必须经有关负责人许可，并有相关人员陪同；

　　3）监测子站各种仪器、设备和工具必须分类放置，妥善保管；

　　4）监测过程中产生的“三废”，必须按规定进行处理，不得随意排放、丢弃，有毒、有害化学物品的使用发布严格遵守《化学试剂管理制度》；

　　5）管理人员必须每天打扫卫生，使用完毕后的仪器设备清理、清洁并回复到原位；

　　6）监测子站发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等，立即采取有效措施，及时处理，并报告单位领导；

　　7）使用各种仪器及电、水、火等设施，应按使用规则进行操作，保证安全；

　　8）离开监测子站前，必须认真检查电源、水源、门窗，确保监测子站的安全；

　　2、监测子站操作人员职责

　　1）操作人员具有良好的职业道德，遵守监测子站的一切规章制度，不得违规操作；

　　2）仪器设备使用人员，必须先经过培训，才能上机操作。操作人员应按要求认真填写运行记录。

　　3）仪器出故障时，应及时报告主管，约定专业维护人员及时检查、修理，并做好维修记录，经检定性能正常后才能继续使用。

　　4）熟练掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、方法等，确保监测数据准确，并及时向有关部门提供监测结果。

　　5）规范原始记录，做到记录完整、正确。

　　6）爱护仪器设备，节约试剂、水电，及时地完成每天的监测子站清洁工作，保持室内卫生，做好安全检查。

　　7）做好仪器使用记录，协助仪器专业维护人员定期进行仪器检定和校验。

　　3、交接班制度主要包括以下几个方面：

　　1）上班人员必须穿戴好劳保用品，提前到岗进行交接班。当班人员必须认真及时检查当班工作记录，确保记录的真实性。

　　2）各岗位对**接。交班者应主动向接班人介绍本班的操作运行情况，经接班者签字接班后方可下班。接班人员如发现记录不真实，或与情况不符，有权提出不接班，经纠正后予以接班。特殊情况应向领导汇报，经处理后进行交接班。

　　3）交接班时，如发生工作器具短缺，应及时处理，加以补齐，造成经济损失由责任人（班）承担责任。

　　4、所以操作人员必须经过严格培训，取得国家培训合格证后方可上岗，任何非持证人员不得上岗操作，否则，追究当事人及相关负责人的责任。

　　二、岗位责任制度

　　1、副总经理—对总经理负责

　　1）协助总经理抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照总经理的指示，向下级部门下达工作任务。

　　2）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。

　　3）对公司发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。

　　4）协助总经理抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，服务品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手。

　　5）完成总经理交办的其它各项工作。

　　2、工程技术部经理—对副总经理负责

　　1）安排实施年度技术及服务开发计划；

　　2）接纳来其他部门的反馈意见及改善建议；

　　3）针对用户服务方面，协助运营维护部解决技术难度较大的技术支持工作；

　　4）指导各项目组开展项目运作工作；

　　5）统筹各项目组的技术学*、研讨等内部运作；

　　6）对各项目组组长进行绩效考核；

　　7）协调各项目组之间的相互运作。

　　4、运营维护部经理--对副总经理负责

　　1）制定计划书，成立监测维修维护组，确定人员，落实分工；

　　2）确定监测子站维修维护质量控制点，并及时进行追踪、控制、考评；

　　3）对技术服务过程中核心技术的指导及异常情况的处理；

　　4）进行维修维护组的团队建设以及对其成员进行考核、培训；

　　5）协调与其他部门的关系，保证技术服务的正常进行；

　　6）建立规范的技术及其他文档。

　　5、现场管理员岗位责任制

　　1）遵纪守法，严格执行环境保护相关法律法规。

　　2）在环保科指导下，做好污染源在线监控系统仪器设备的运行监控工作。

　　3）严格执行操作规程，正确操作使用，加强维护保养，确保仪器设备正常运行。

　　4）如实填报数据，认真记录监控系统运行情况。

　　5）加强巡检，发现不正常现象，及时报告，及时联系处理，并做好记录。

　　6）负责定期校验仪器、配合进行比对监测工作，确保污染源在线监控系统监测、上传数据有效性。

　　7）负责建立完善污染源在线监控系统管理台帐（档案），填写相关记录、报表，并保证真实准确性。

　　8）负责本岗位文明卫生工作，做到摆放整洁，窗明几净。

　　6、现场操作工程师

　　1）贯彻执行国家和上级有关部门的.环境保护方针、政策。

　　2）操作工程师必须认真学*、熟悉CEMS系统专业知识。

　　3）遵守操作管理制度，发生故障立即上报，检修超过半天者，向主管部门汇报，并必须立即组织抢修。

　　4）现场操作工程师如实每天每班记好运转记录；

　　5）现场负责人必须每月向运维部经理汇报本月的CEMS系统运行情况；

　　6）操作工程师每天负责监测子站及周围环境的卫生清洁工作。

　　7）接受环保部门的检查与监测。

　　7、现场维修工程师

　　1）对安全运行负责，做好日常维修工作。

　　2）认真执行六勤工作法：“勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤捞、勤动手”。

　　3）刻苦钻研技术，做到“三懂**”，即懂设备、仪器、系统及工作原理、懂各部件保养方法、懂电器设备线路，会正确掌握各项操作和保养，会正确辨别系统工作是否正常，会排除常见故障。

　　4）发生事故要正确处理，防止事故扩大，减少损失，及时如实向上级汇报，并保证现场等待处理。

　　5）经常保持班内清洁卫生，做到无积灰、无积水，门窗洁净。

　　6）定期做好设备清洁保养，保持工作场所清洁卫生。

　　7）认真填写运行记录和维修保养检查记录。

　　8）正确穿戴劳动防护用品，谨守工作岗位，勤巡检。

　　9)完成科室交办的其它任务。

　　8、分析化验室岗位责任制

　　1）遵守企业内部的各项规章制度，坚持安全第一。对易燃、易爆、有毒物品应专人保管，熟悉各种防火器材使用方法及灭火对象，落实安全措施。

　　2）化验室内的各种电器，严格按照各种电器的使用规程，不得在同一线路上超负荷使用，尤其是电炉的使用，要注意安全。当有实验时，化验人员不得离开岗位。

　　3）化验人员必须熟悉业务，工作严肃认真，精通分析原理，操作必须遵守分析操作规程。

　　4）分析前后做好分析仪器、物品的清洁卫生工作，需定期计量校验仪器。

　　5）化验员对分析化验得出的数据要及时认真填写，实事求是，确保正确无误。

　　6）分析化验报告要一式三份，一份交运行企业，一份交公司工程技术部，自留一份存档。

　　三、污染源在线监控系统仪器设备运营操作维护规程

　　为加强污染源自动监控系统仪器设备的使用管理，保障设备运行正常，提高在线监测数据的有效性，提高设备的完好率和使用率，特制定本规程：

　　(一)专人负责污染源自动监控系统的运行管理。

　　（二）操作使用、维护保养仪器设备时，要认真阅读使用说明书，熟悉技术指标、

　　代理商管理制度 6

　　为加强对全国经销商、代理商的统一管理，规范各区域经销商、代理商的行为，确保公司产品在各经销区域的顺利销售，特制定本制度。

　　第一章 总则

　　1、经销商是指公司在指定区域内设立的经销点，跟据公司销售需求，可在同一区域设立一个或多个经销商，并且将各类经销商按等级分类管理，各级经销商必须遵守公司的经销商管理制度。

　　2、代理商是公司在指定区域和指定期限内享有独家销售公司产品的代理权，公司在所指定区域和指定期限内不得授予除代理商以外其他销售商销售公司产品权力。代理商可根据区域实际销售情况，在自己代理区域内设立下一等级代理商或经销商，统一由代理商管理；同时代理商必须完成同公司签订合同的全年最低销售额。

　　3、本制度规定内蒙古亿利塑业有限责任公司特许经销商、代理商权限，运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各经销商、代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展。

　　4、代理商、经销商期限均为为一年，协议实行一年一签制；

　　5、内蒙古亿利塑业有限责任公司确定的经销商、代理商应遵守公司的各项规章制度从事经销活动，不得做出损害内蒙古亿利塑业有限责任公司利益和形象的行为。

　　6、经销商、代理商经内蒙古亿利塑业有限责任公司授权并自经销协议书、代理协议书生效之日起，严格依照协议的规定和内蒙古亿利塑业有限责任公司的要求，在独立经营的原则下，负责经销区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。

　　7、经销商、代理商应积极收集本行业信息，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。

　　8、经销商、代理商在各自区域内，应积极办理产品入市手续，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

　　第二章 经销商、代理商要求

　　1、必须具有合法的工商注册手续、独立法人资格，并有相关产品的合法经营权，具备敬业、守信、合法的经营作风。

　　2、对亿利产品和企业文化充分认同，有较强的合作意愿，对内蒙古亿利塑业有限责任公司的经营有较高的忠诚度，并对产品、对市场充满信心。

　　3。应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的`营业场所，仓库面积不小于50*方米，具备一定的区域产品配送能力，良好的资信能力和商业信誉。

　　4、具备较高的经营管理能力，提供较完善的市场管理、拓展及营销计划；

　　5、有专职的销售人员和网络以及网络开发能力，有一定的售后服务能力；

　　6、在当地有一定的社会关系。

　　第三章 资格的申请与审批

　　1、申请需提交的资料

　　（1）申请计划书

　　内容包括：公司介绍、经营历史和业绩、管道和型材、门窗销售方面的优势，预计投入新材料产品的资金、人员、设备等方面的资源，三年内的市场开发规划，本年度销售回款目标等。要求电脑打印，并加盖公章。

　　（2）资质材料

　　营业执照副本复印件加盖公章、税务登记证（国税）副本复印件、法人代表身份证复印件、一般纳税人证明等。单位证件要求有最*一次的年检。

　　（3）基本资料表

　　固定格式，见附表：《内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商基本信息表》。

　　2、审批程序

　　（1）意向经销商、代理商将材料准备齐全，交所在销售区域办事处。

　　（2）办事处经理接到申请后，根据公司年度经销商网络开发计划，结合当地经销商、代理商布局等实际情况，确定是否设点。如有必要设点，在3个工作日内实

　　地考察，符合公司要求的，根据实地查考结果填写《内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商加盟审批表》，报销售部经理审核。

　　（3）销售部经理根据情况进行审核，如有必要，在3个工作日内实地考察，符合要求的，填写审核意见，报分管领导。

　　（4）分管领导审批后，销售区域组织经销商签署合作协议。协议一式两份，经销商、代理商签字盖章后，邮寄到销售部，办理后续盖章、邮寄、存档等工作。

　　第四章 经销商、代理商职责与管理

　　1、经销商分为一级经销商（地级城市），二级经销商（旗县城市），直销商（零售）；

　　2、各销售区域根据区域实际情况及不同产品类别设立一个或多个经销商，根据经销商实力及销售任务，在内蒙古亿利塑业有限责任公司同意后，可设立独家代理商，其可以发展一级经销商、二级经销商；各级经销商必须报公司审核，由公司签订经销合同，并由销售部统一管理；

　　3、经销商、代理商必须严格执行合同中规定的经销区域和产品，不允许任何形式的跨区域销售和变相的跨区域销售；

　　4、对经销商、代理商进行专人定项管理，建立经销商、代理商档案及其网络用户档案；并定期对经销商、代理商通过实际走访进行评估，对于不执行内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商管理制度相关条款、未完成协议约定销售指标的经销商、代理商，内蒙古亿利塑业有限责任公司有权取消其经销、代理资格，并在相关区域重新选定经销商、代理商。

　　5、经销商、代理商须提前10个工作日向公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　6、经销商、代理商严格执行本公司规定的各种价格政策，各销售区域应对经销商供货实行统一价格、现款现货、款到发货，并密切关注经销商的末端销售价格，严禁经销商、代理商进行刹价销售，扰乱市场价格秩序；

　　7、各销售区域对所辖区域经销商、代理商必须强化日常管理，杜绝窜货现象，严禁经销商、代理商销售假冒的亿利塑业产品，视其情节轻重有权取消经销商的经销资格；

　　8、经销商、代理商要以月为单位，定时向销售区域上报进、销、存业务报表，同时各区域应密切关注经销商的货物流向。

　　代理商管理制度 7

　　①须提前10个工作日向xx公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

　　②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报xx公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

　　③每月25日前向xx公司提交当月的工作报告（市场总结）；

　　④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交xx公司市场部；

　　⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、**主管部门的支持程度等）、年度销售目标、 工作计划 及对xx公司的工作建议书；

　　⑥代理商须按xx公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保"公司产品"在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标；

　　⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至xx公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

　　⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

　　代理商管理制度 8

　　销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。

　　一、代理商管理制度

　　1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。

　　2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。

　　3、公司业务员要积极协助代理商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求代理商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。

　　4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。

　　5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。

　　6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。

　　7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。

　　8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。

　　9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。

　　10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。

　　11、建立详细的客户档案。

　　二、终端零售商管理制度

　　1、做好与零售商的销售谈判工作，搞好终端客户关系。

　　2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。

　　3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。

　　4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。

　　5、对零售终端销售人员（包括代理商）进行经常有效的沟通和培训。

　　6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。

　　7、对零售终端进行建档管理，同时做好终端日常零售管理和报表填报工作。

　　代理商管理制度 9

　　第一章代理商发展办法

　　本办法所称代理商，指已与______股份有限公司签订《经销合同》或建立正式合作关系的代理商。代理商必须是独立企业法人或独立经营的个体工商户，且须拥有与所经销区域相符的资金、车辆、人员及仓储能力，有良好的信誉和社会关系，有稳定的销售网络。

　　一、代理商发展规划：

　　1.每个区域市场（范围由公司考察后确定）只设立一个独家区域代理商。

　　2.代理商可以发展下级分销商，也可经本公司市场部批准向尚未有本公司产品代理商的区域发展分销商。

　　3.代理商的正式授权工作归本公司市场部，本公司其它各部门、各分支机构或个人无权签署正式合同。

　　二、代理商发展程序

　　1.由营销人员负责考察申报，市场部审核、上报总经理签批、备案。

　　2.对于有意向成为我公司代理商的单位，可直接在我公司网站主页上填写《代理商申请表》，也可致电本公司市场部，并提交申请单位的营业执照和负责人身份证复印件。我公司在15个工作日内完成申请单位的资信调查，并给予明确答复。

　　三、合同时效

　　《经销合同》的有效期原则上为一年。合同的双方应于合同期满前的三十天内续签下年度《经销合同》，否则该合同自动失效。若续签同等条件下该代理商有优先权。

　　四、代理商取消程序

　　1.对代理商在合同期内不能完成承诺的业绩目标，或不能遵守我公司有关市场管理制度、不能执行协议等违规行为，我公司有权取消其代理商资格。

　　2.由市场管理人员填写《代理商资格取消申请表》，向市场部申请取消该代理商的经销资格。

　　3.市场部在审核通过后，向该代理商签发《终止合同通知书》，终止与其的合作关系。通知书一式贰份，一份寄予代理商，一份市场部留底。

　　4.自动终止：有下列情况之一者，合同自动终止：

　　a)经销合同有效期满后，双方未在规定的时间里续签合同；

　　b)连续两个月未进货；

　　第二章代理商管理权限区划

　　1.由市场部统一对全国的代理商合同、档案进行管理。

　　2.各区域经理管理所辖区域的代理商，并每月向市场部汇报管理情况。

　　第三章企业支持政策

　　1.为鼓励代理商对区域县级市场的长期培育，授予本区域独家经销权；

　　2.视情况派驻业务人员协助拓展市场；

　　3.广告投入：根据区域市场战略需要，投入不同的广告支持，具体投入方式和数额由市场部调研后确定；同时鼓励代理商独立运作区域广告，公司根据业绩增长按比例予以产品支持；

　　4.终端促销：根据不同的区域市场和产品，给予相应数额的POP、DM、礼品、赠品、促销员、A类店面支持等；

　　5.业绩奖励：根据代理商业绩，评选年度优秀代理商，并给予奖励。优秀代理商的业绩资格为年度销售额前三名。对于优秀代理商的奖励将在每年的代理商年会上予以兑现；并对优秀代理商在本公司网站上加以介绍。

　　6.不定期举办代理商产品技术培训和市场营销技巧培训。

　　7.在各地举办的促销活动或有关重大的公关活动将邀请当地的代理商合作参与。

　　8.及时将公司相关信息以电子邮件等形式传递给各代理商。

　　9.代理商之间纠纷，本公司将本着公*、公正、公开的原则予以协调解决。

　　第四章代理商应采取的配合措施

　　1.代理商必须严格遵守区域经销规定，如发生未经批准任意改变进货渠道或代理商之间相互供货、或代理商未经许可发展所辖区域之外的分销商并为其供货的情况，经查证将给予警告、经济处罚、取消经销资格（不予兑现任何奖励）等处罚，并以《违规处理意见书》形式告知，情节严重的将追究法律责任。

　　2.代理商必须严格维护本公司价格体系，不得超出本公司建议价格范围。如有必要调整价格，须提前五日书面报我公司市场部，经批准确认后方可调整。

　　3.代理商应积极拓展并维护本区域销售网络，并及时反馈市场开拓与销售业绩变化情况、已销售商品和库存成品情况、市场和消费者对我公司产品的意见和反映，提出市场开发与市场管理的合理化建议。定期填写《市场信息反馈表》并回传。

　　4.代理商应积极维护本公司品牌形象，积极参与本公司的促销和公关活动，并给予力所能及的支持。

　　5.代理商应积极接受本公司的各项业务指导及培训。

　　6.代理商应与我公司员工、尤其是市场部工作人员建立起健康的工作关系，不得向其赠送礼品、财物、借用车辆手机等贵重物品，不得为其办理私人事务，不得与其酗酒、出入娱乐场所；并且如实向我公司市场部市场调研人员反映其情代理商有义务配合我公司进行新产品推广工作，我公司将根据新品推广业绩对代理商予以奖励。

　　7.代理商必须做好本公司产品的终端管理维护工作，标准如下：

　　a)每个单品必须集中上架陈列，力求进入最佳陈列位置；

　　b)定期做好终端理货工作，保持所陈列产品清洁美观完整；

　　c)做到陈列生动化，正确展示产品，价格清晰准确，产品和促销品捆绑；

　　d)确保货架饱满，保持合理库存量；

　　e)必须按保质期做好先进先出工作；

　　f)对厂家提供的促销品不得截留，必须发至终端；

　　g)强化终端店面广告，增加可见度；

　　第五章窜货处理

　　1.市场发生窜货，第一时间抄产品的批次，填写窜货查证表，传真至市场部；

　　2.市场部检查所抄批次的真实性，清晰与否，如果真实、清晰将窜货查证表传真到市场部处，如果不清晰或者批次不正确的要求市场重新提供需要查证的批次；

　　3.市场部根据窜货查证表提供的产品的批次进行查证，如果经过查证批次不正确的，通知代理商重新提供需查证的批次；如果没有

　　其它原因在3个工作日内将查证的结果传真到市场部处；

　　4.市场部将窜货查证的结果传真到窜货方，通知被窜方，同时监督双方协商处理；

　　5.市场部监督双方在2个工作日内将处理窜货结案表格传真到市场部备案，如果双方在处理的过程中有争议，市场部及时通知市场所属的大区经理进行协助处理，直到收到窜货结案表；

　　6.如果窜货发生在不同的省区，要求两个省区的大区经理进行沟通，保证窜货处理按时完毕，同时有必要时营销总监、市场部经理进行解决。

　　第六章附则

　　1.本制度解释权归____X股份有限公司市场部。

　　2.本制度自__年__月__日起执行。

　　代理商管理制度 10

　　销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。

　　一、代理商管理制度

　　1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。

　　2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。

　　3、公司业务员要积极协助代理商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求代理商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。

　　4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。

　　5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。

　　6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。

　　7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。

　　8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。

　　9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。

　　10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。

　　11、建立详细的客户档案。

　　二、终端零售商管理制度

　　1、做好与零售商的'销售谈判工作，搞好终端客户关系。

　　2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。

　　3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。

　　4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。

　　5、对零售终端销售人员（包括代理商）进行经常有效的沟通和培训。

　　6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。

　　7、对零售终端进行建档管理，同时做好终端日常零售管理和报表填报工作。

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展3）

——供应商管理制度9篇

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1、

　　供应商资料卡见附件2、

　　第三章《合格供应商名册》的'建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6、

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

　　1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

　　第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。

　　第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11、

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

　　第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

　　第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

　　第六章违规考核与处罚

　　第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

　　第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

　　第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

　　第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

　　第七章附则

　　第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

　　第三十六条本制度自下发之日起执行。

　　第一章：总则

　　第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公*、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

　　第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括*供应商和外国供应商。

　　第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

　　第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件

　　第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购*供应商资格：

　　(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

　　(二)遵守国家的`法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

　　(三)具有良好的履行合同的记录;

　　(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

　　(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

　　(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

　　(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

　　(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

　　(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

　　(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

　　具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

　　(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

　　(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

　　外国供应商享有并履行与*供应商同等的权利和义务。

　　第三章：供应商的权利与义务

　　第五条：xx采购供应商享有以下权利：

　　(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

　　(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

　　(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

　　第六条：xx采购供应商应承担以下义务:

　　(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

　　(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

　　(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

　　(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

　　(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

　　第四章：xx采购供应商资格申请与审核

　　第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

　　第八条：供应商资格的审定程序

　　(一)带给书面申请，并带给下列资料：

　　1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

　　2、银行信用证明;

　　3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

　　4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

　　5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

　　6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

　　7、要求带给上一年度和申请*期的财务报告;

　　8、公司简况、业绩、售后服务等;

　　9、有关资格审定的其他材料。

　　(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

　　(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

　　第五章：供应商的变更和终止

　　第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

　　第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

　　第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

　　第六章：供应商的违规处理

　　第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

　　(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

　　(二)带给虚假投标材料的;

　　(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

　　(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

　　(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

　　(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

　　(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

　　(八)拒绝*门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

　　(九)其他违反xx采购规定的情形;

　　(十)其他触犯国家法律的行为。

　　第七章：附则

　　第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的`综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1。

　　供应商资料卡见附件2。

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6。

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

　　1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

　　第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。

　　第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11。

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

　　第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。

　　第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。

　　第六章违规考核与处罚

　　第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

　　第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。

　　第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。

　　第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

　　第七章附则

　　第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

　　第三十六条本制度自下发之日起执行。

　　1目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

　　3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

　　4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

　　1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

　　4.5对合格供应商的质量监督

　　4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

　　4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

　　4.*格产品供应商档案建立

　　4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

　　5记录

　　《样品确认表》

　　《供应商基本资料表》

　　《合格供应商名单》

　　《供应商综合评价表》

　　为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度：

　　一、承包商和供应商（以下称相关方）包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

　　二、相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。

　　三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。

　　四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

　　五、相关方要认真学*和遵守焦化公司的企业规章制度，服从管

　　理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。

　　六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。

　　七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。

　　八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。

　　九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。

　　十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。

　　1、目的确保合同的执行力。

　　2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

　　3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

　　4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

　　5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

　　6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

　　1、检查标书的完整性；

　　2、开启标书；

　　3、宣读标书；

　　4、汇总计算*值；

　　5、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

　　6、按低于*值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

　　7、填写中标书，与会人员签名确认。

　　1、目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

　　2、范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　3、职责

　　采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

　　4、内容

　　4.1 管理原则

　　4.1.1 采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

　　4.1.2 采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

　　4.1.3 采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

　　4.1.4 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

　　4.2 供应商的评定内容

　　4.2.1 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

　　4.2.2 产品质量水*评定。包括:

　　(1)物料来件的优良品率;

　　(2)样品质量;

　　(3)对质量问题的处理。

　　4.2.3 交货能力评定。包括:

　　(1)交货的及时性;

　　(2)扩大供货的弹性;

　　(3)样品的及时性;

　　(4)增、减订货货的批应能力。

　　4.2.4 技术能力评定。包括:

　　(1)工艺技术的先进性;

　　(2)后续研发能力;

　　(3)产品设计能力;

　　(4)技术问题的反应处理能力。

　　4.2.5 服务评定。包括:(1)零星订货保证;

　　(2)配套售后服务能力;

　　(3)服务态度。

　　4.2.6 合作状况评定。包括:

　　(1)合同履约率;

　　(2)年均供货额外负担和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7 价格评定。包括:

　　(1)优惠程度;

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展4）

——供应商管理制度 (菁华5篇)

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1、

　　供应商资料卡见附件2、

　　第三章《合格供应商名册》的'建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6、

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

　　1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

　　第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。

　　第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11、

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

　　第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

　　第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

　　第六章违规考核与处罚

　　第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

　　第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

　　第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

　　第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

　　第七章附则

　　第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

　　第三十六条本制度自下发之日起执行。

　　1目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

　　3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

　　4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

　　1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

　　4.5对合格供应商的质量监督

　　4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

　　4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

　　4.*格产品供应商档案建立

　　4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

　　5记录

　　《样品确认表》

　　《供应商基本资料表》

　　《合格供应商名单》

　　《供应商综合评价表》

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学*，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展5）

——电商仓库管理制度 50句菁华

1、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

2、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

3、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。

5、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

6、认真把好入库关，切实做到三不收：

7、按现场管理标准要求，负责库存物资分类、分区存放，对码整齐，建立标识，便于存取和清点。

8、搞好库房的安全管理，检查库房的防火防盗设施，及时堵塞漏洞；

9、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天;

10、车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产;

11、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

12、工程技术自行设计，放样品经过第一次评审不合格，修改后第二次评审仍不合格的，罚款100元;

13、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

14、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理

15、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

16、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

17、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

18、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

19、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

20、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

21、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

22、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

23、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。

24、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

25、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

26、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误后进行物料接收。

27、仓库管理工作的任务

28、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

29、关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。

30、与其他部门衔接：

31、产品发放

32、退货与换货

33、销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

34、自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

35、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

36、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

37、负责产品的出入库登记。

38、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

39、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

40、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

41、发货单放入包裹中一并寄出。

42、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

43、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

44、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

45、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

46、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

47、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

48、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

49、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

50、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

代理商管理制度 (菁华5篇)（扩展6）

——商超仓库管理制度 40句菁华

1、存储规定

2、进行仓库消毒工作，确保仓库无四害。

3、仓库应配备消防器材，且不得随意移动。

4、仓库商品按照门店、食品、非食品、单品作归类管理存放。

5、所有入库商品必须在安全地方堆放，以便防水、防潮，否则处罚仓库主管20元。

6、仓库商品管理应保持整齐清洁，仓库内推车、提篮、台称、专筐等应在固定位置安全存放，并应充分利用空间面积，严禁散乱堆放。否则处罚仓库主管20元。

7、安全部设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演*报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责超市的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

8、对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

9、货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔(消防规定垂直距离不少于50cm)。

10、超市内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

11、4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

12、2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

13、3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

14、物资的领发仓库管理制度

15、4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

16、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

17、高空作业需要使用作业车，并注意安全。

18、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

19、仓库人员必须冷时上班、下班时不得早退（特殊情况有主管或领班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管当面请事、病假，并且按公司有关规定出示有关证明、电话，捎假无效。

20、仓库内商品一定摆放整齐、明显，或行或线（特殊商品除外）。

21、仓库内商品做到无拥挤、堵塞消防通道，破烂随便丢弃现象，商品要做到先进先出，由内到外的程序。

22、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水*。

23、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知采购部，采购部也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及时审批，以便于总库办理入账工作。凡有订单的机型做到：入库时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单在调拨当日做出。如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需在QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。

24、各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

25、对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时在借机单上登记（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归还库房，在归还时要验清配置是否完整。临时借机不得在营业员手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出的机器。在归还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，由借机人当面做出书面说明。

26、库管员对库龄信息的反馈

27、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

28、二楼大仓入口防损人员负责仓库人员进出管理工作，所有员工、促销员进入仓库都需留下工号牌卡；

29、二楼大仓实行定点开放制，非开放时间禁止员工、促销员进入仓库；如有特殊情况需要进仓的，需由分管业务主管向防损提出申请，经审核同意后方可进入；

30、otc精品仓库仅限总台人员出入

31、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；

32、各仓库货架责任人负责本货架商品的现场管理、三信管理、台帐管理工作，如因保管不当、或违规操作造成损失的，由货架责任人承担相应责任；

33、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理；

34、赠品等同于商品，所有赠品按所属品类、品牌由商品货架责任人负责统一管理；

35、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；

36、封箱存放原则：

37、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；

38、商品拿取应轻拿轻放，如因人为原则造成商品损失的，由责任人按进价赔偿；

39、严禁一人单独进仓；

40、严禁商品着地存放；