企业的自查报告6篇

企业的自查报告1

　　按照山食药监{2016}37号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

　　一、强化管理，明确责任

　　为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

　　二、细化措施，落实到位

　　全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。

　　三、工作内容及措施办法得当

　　1.加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

　　2.强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。

　　一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。

　　二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。

　　三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

　　3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。

　　a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。

　　b.车间内安全隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。

　　四、存在的问题与不足

　　1.企业员工（车间）安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

　　2.安全生产工作投入不足。

　　在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。

企业的自查报告2

　　一、公司基本情况

　　包括但不限于：

　　1.公司性质、地址、注册资金、法人代表(和实际控制人);

　　2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

　　3.主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

　　二、现场核查业务情况

　　包括但不限于：

　　第一，现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

　　1.货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。

　　2.涉及已向*报告的各类报告的情况。

　　3.涉及银行贸易融资情况。

　　4.涉及已经*等管理部门批件情况。

　　5.其他需要说明的情况。

　　相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。

　　第二，企业对*现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：

　　1.业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

　　2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

　　3.政策理解方面的情况;

　　4.其他需要解释的因素。

　　第三，企业对*现场核查问题的自查结论。

　　第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。

企业的自查报告3

　　按照全省医疗器械监督管理工作会议及省局《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》（冀食药监械【20**】108号）部署，对辖区内医疗器械经营、使用单位开展为期三个月的专项监督检查。

　　我院为贯彻落实全省医疗器械监督管理工作会议及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我院开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告。

　　一、指导思想

　　紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务，践行监管为民的核心理念，切实做到为民、科学、依法、长效、和谐，通过自查自纠检查，进一步严格规范医疗器械经营使用行为，全面提高质量管理水*，确保不发生重大医疗器械质量事故。

　　二、检查目的

　　要加大对医疗器械经营、使用管理力度，杜绝销售、使用过期、失效、淘汰的诊疗器械和各种行为。通过这次专项自查自纠检查，确保人民群众用上安全放心的医疗器械，并且减少医疗事故发生率，提高医院知名度。

　　三、自查自纠重点

　　重点自查20**年1月以来销售使用的一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料等规定效期的医疗器械质量管理制度落实情况，对照检查产品是否有生产企业许可证、产品注册证和产品合格证明；产品的购进记录；产品的使用记录以及是否建立了产品不良事件报告制度并进行了报告。

　　四、根据我院的具体情况，其自查自纠报告结果如下：

　　1、自查种类有：一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料三大块。

　　2、产品合格证明、证书严格验证，各个采购、接收人员严格把关，无一例不合格产品。

　　3、采购记录认真、详细记录，确保问题事件有处可查、可依。

　　4、接收人员核对采购记录与产品，确认产品是合法的、正确的、合格的，

　　5、产品储存严格按产品说明要求完成。

　　6、产品使用时认真检查其完整程度、有效期、无菌性。填写使用记录。

　　7、在院长的领导下正在逐步完善我院的`产品不良事件报告制度，在医疗器械安全使用方面得到进一步的发展。

　　8、但在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。

　　通过这次自查自纠活动，我院认真学*法律、规范经营使用行为、进一步自我完善，加强了安全使用医疗器械制度，规范了医疗器械经营使用行为，强化了自身质量管理体系，增强知法守法意识，提高医院整体水*。

企业的自查报告4

　　1、员工营销行为与中小企业准入情况：

　　在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将一定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正当门槛。

　　2、中小企业信贷资产定价与收费情况：

　　对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。

　　3、信贷制度执行情况：

　　严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格按照授信批复书的`要求落实审查、审批意见；不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策发展方向与我行规定禁止进入的中小企业的情况；按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。

　　4、中小企业信贷资产管理情况：

　　授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。

　　对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制资金流向，对自主支付的贷款资金严格监控其流向，企业提供详细的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。

企业的自查报告5

　　为进一步推动房地产市场信用体系建设，提高房地产开发企业诚信水*，鼓励和引导房地产开发企业依法经营、诚实守信，促进房地产市场*稳健康发展，依据淮安市房地产业协会《关于开展2011-2012年度房地产开发企业诚信评选活动的通知》（淮房协【20xx】15号）文件的要求，现将我公司2011年度企业自检情况报告如下：

　　一、 公司基本情况

　　上海亿丰企业集团（淮安）投资有限公司（以下简称公司）是由上海亿丰企业集团投资成立的一家房地产综合开发企业，具有房地产开发暂定二级资质。公司注册资金11000万元，现有在职员工260余人，其中具有中级以上职称11人。符合二级资质要求的人员配备条件。

　　二、 工程建设情况

　　公司自2009年8月进驻淮安开始正式运作，根据企业规范化、标准化、科学化的需求，以适应市场竞争为导向，拟建“淮安亿丰时代广场”项目，项目位于江苏淮安经济开发区迎宾大道1号，占据淮安城市战略规划“东扩南连”中心的大道上，是淮安未来城市副核心的标杆项目，项目*邻城市主干翔宇大道，对外交通便捷，开发规模大，整体形象好，与主城区连接方便，周边配套日趋完善。项目占地225亩，总建筑面积约42万㎡，其中商业部分占地90亩，建筑面积约12万㎡，规划建筑有城市精品住宅、大型主题购物广场、特色商业步行街。大型商业主体共五层，内部商业空间为连续开敞的大空间，可灵活分隔使用，满足未来经营的多种可能性的需要。商业底层层高5.1m，二至四楼层为4.75m，五层4.2m，商业地下设有7000㎡停车场，东、西、分别建设约7000㎡和14000㎡城市广场，供商业活动和停车之用。

　　三、 信用信息管理工作

　　为引导企业依法经营，提高企业诚信水*，我公司严格按照淮安市住房和城乡建设厅、工商局、国土资源局、地税局、统计局、物价局、银监局等单位以及建设、人防、地震等方面的法律法规和政策办事，严格遵守国家、省、市关于房地产开发经营管理规定和建设、规划、环保等部门的建设程序，自觉依法规范公司的开发建设行为，杜绝了违犯城市规划、非法用地、违规拆迁、偷逃税款、商品房无证销售、合同欺诈、拖欠工程款、贷款不良记录等各种违纪行为，且在本年度项目开发活动中未发生任何工程质量及安全事故。

　　四、 获奖情况

　　根据淮安市住房和城乡建设厅和淮安市住房保障局相关文件的要求，经自查，我公司已达到本年度房地产企业AA级信用标准的要求，特此报告。

企业的自查报告6

　　为深刻汲取“7.21”经验教训，全面消除防汛安全隐患，做好今年防汛工作，确保安全度过汛期，我所高度重视防汛安全检查工作，不断加强领导力度，重视防汛物资的投入，并根据区防汛指挥部的要求，重点对危旧房屋、低洼院落、普通地下室和建筑工程安全度汛措施进行检查。根据《北京市防汛办公室关于开展汛前防汛安全大检查的通知》文件精神，结合我所防汛检查实际情况，现将有关检查情况汇报如下：

　　一、防汛基本情况

　　所现有直管公房350间，楼房24栋，另外有私房76间；在20xx年汛期到来之际，为了确保居民房屋住用安全，我们立足“安全第一”的工作目标，克服麻痹和侥幸心理，全力应对极端天气和突发事件，全面提升我所防汛应急管理能力，把损失和影响降低到最小。

　　二、健全机构，制定防汛预案

　　根据北京市防汛办公室根据《北京市防汛办公室关于开展汛前防汛安全大检查的通知》的要求，我所进行了统一安排和部署，落实了防汛工作职责、制定了切实可行的20xx年防汛抢险应急预案，并成立以所长佟强为总指挥、各部门负责人为成员的防汛工作领导小组，全面贯彻落实中心防汛工作的具体实施，将各个安全隐患排查整改到位，保证安全生产的顺利进行。防汛领导小组成员手机24小时保持畅通，不管是否有水灾发生，都做到有备无患。

　　三、认真落实防汛安全检查

　　在汛期到来之际，我所防汛指挥小组对各个重点防汛部位，如：排水设施、配电室、地下室、地沟、地坑、地下通道、通风管道等以及可能对生产和人身构成水患威胁的要害部位和薄弱环节进行了彻底检查，还对防汛物资及新竣工工程做了相应检查保证防汛物资完好，关键时刻能用，竣工工程防水无隐患。对不合格及存在隐患的地方制定整改措施，如检查中发现排水沟中废弃物过多，领导小组立刻与后勤负责人取得沟通，立即进行彻底清理工作，并做详细记录，保证我所各个重要部位能在汛期期间安全渡汛。

　　四、下阶段防汛工作内容

　　为做好今年的防汛工作，我所将以此次检查中发现的问题为下阶段工作重点，做好如下几方面工作：

　　1、落实措施，加大监测力度，提高防汛抢险能力，凡是检查到的安全隐患，必须在汛期来临之间处理。

　　2、定期召开所防汛工作专项会议，周密部署防汛工作，提高工作人员的紧迫感和责任感。

　　3、严格遵守值班制度，动态管理汛期房屋变化，储备和管理好抢险物料，落实好抢险队伍。

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——企业自查报告6篇

企业自查报告1

　　xx年6月22日公司承接了汽车运输综合实验室工程及公路桥梁安全检测加固实验室工程(以下简称“桥梁实验室工程”)，按照公司的总体部署，成立了“第三分公司”。今年是分公司成立的第一年，是打基础，练内功、关键性一年。分公司紧跟公司改革的步伐，按照“三个有利于”的要求，扎扎实实地开展各项工作，使本单位的经营工作、质量生产、安全文明施工以及稳定工作有了良好的开端。

　　一、 生产经营情况

　　xx年分公司在公司的正确领导下，在各个职能部门的支持下，**思想，转变观念，与时俱进，认真完成公司下达的各项生产经营目标任务。经过全体员工的努力，截止12月底，分公司共完成产值1500余万元，新增合同额13.5万元，为公司创造了良好的经济效益，同时也得到了客户的好评。

　　(一) 成本管理工作

　　加强项目成本管理，能有效地降低工程成本，提高资金的使用效率，增强企业的生存竞争力和盈利能力。桥梁实验室工程是分公司承揽的第一个工程，采用的是切块承包的模式。因此要想完成公司制定的承包指标，分公司有一定的利润，不下大力气降低项目成本，千方百计做好成本挖潜、增加利润，是不可能达到目标的。成本管理作为项目部管理工作的重点之一，主要抓了以下几个环节：

　　1. 材料成本管理

　　材料管理的好与坏，直接关系到项目总体的成本高与低。项目部从进场时就狠抓材料管理，按照公司提出的要求，首先从材料管理入手，坚持材料的市场调查询价。从供应商的选择，到材料进场的计量验收以及周转材料的退场方面摸索了一定的经验，积累了一定的资源，建立了一些值得信赖的合作伙伴。分公司针对材料需求和材料使用制定相应的奖罚制度，奖罚分明，做到“谁提料，谁负责”。加强材料现场使用的管理力度，降低材料采购成本，减少材料使用过程中的浪费。

　　2. 加强工期管理

　　在保证质量和安全的前提下，尽可能地压缩工期。目的是减少项目成本的支出，同时加强现场管理，制定科学的方案，合理调配有限资源，减少施工浪费。

　　例如桥梁实验室基础施工。本工程为独立柱、条形基础(局部地下室为箱型)，在±0.00左右独立柱间均有一道地拉梁。设计为先回填土然后再浇筑地拉梁砼，但在地下室四周的条形基础受地下室进度影响不能进行回填，如果按图纸要求进行施工则地下室的进度将进入关键工序，影响整个工程的结构工期。为使工期不受大的影响，项目部积极主动地与设计单位进行了协商，做了大量的工作，最后设计同意该部位地拉梁可先支模板浇筑砼，拆模后再回填。这样使得结构总工期不再受地下室进度的影响，提前了1个月左右的时间。

　　3. 优化施工方案

　　在制定对项目成本影响较大的施工方案时，采取对不同方案进行经济、质量对比分析的办法。通过集体讨论，优先采用能够保证一定质量要求，方案可行而成本支出较小的施工方案。

　　例如:在制定框架梁、柱模板施工方案时，提出的方案有4种：⑴全部使用木模;⑵柱使用定型组合钢模板，梁使用木模;⑶使用市政钢模板，局部附以普通小钢模及木模;⑷全部采用普通小钢模。对以上4种方案进行经济、质量对比分析结果为：第一种方案达到的质量效果较好。模板需要全部购买，而由于本工程框架梁、柱截面较小，工程结束后剩余模板的板面很小，不能继续在今后的工程中使用。讨论结果：此方案质量满足要求，但在经济方面投入太大，模板一次性使用，没有剩余价值，此种方案不予采用。第二种方案达到的质量效果最好。定型组合钢模板为租赁，仅梁木模需要购买，模板投入相对较小。但定型组合钢模自重较大，入模、出模及垂直运输需使用塔吊(或汽车吊)。讨论结果：此方案质量满足要求，模板投入不大，但需要增加大型起重设备费用，方案不可行，此种方案不予采用。第三种方案能最小限度的满足质量要求，市政钢模为租赁，木模购买量小，投入不大。讨论结果：质量满足要求，经济性较好，方案可行，决定采用。第四种方案不能满足质量要求，小钢模为租赁，投入最小。讨论结果：虽然此方案经济性最好，但不能满足质量要求，不予采用。

　　4. 因地制宜，利用一切可以利用的资源

　　由于建筑施工流动性大，各个工程项目所处的地理区域、施工环境都不尽相同，如果对有利的环境资源加以利用，能够减少一定的项目成本支出。

　　对于桥梁实验室工程有利的环境是：⑴、地处郊区县。郊区有大量的小型挖掘及运输机械，它们的特点是机动灵活、价钱低廉、没有进出场费用，适合于土方量不大、工期要求不高的土方分项工程。本工程中，我们在人工湖、回填土等分项工程中采用了此类机械，节约了大量的机械费用。⑵、本工程在交通部公路试验场院内。我们在施工中充分利用了试验场原有的硬件设施：a施工临时用水。以往施工我们的临时用水一般都使用市政自来水，费用较高。本工程我们除生活用水使用自来水外，其它工程用水均利用了试验场现有的绿化用水井。由于井水收费较低而且不计流量，施工结束后只需一次性支付较少的费用即可。b冬期办公临设采暖全部使用了暖气，我们直接从试验场暖气管网接入。以往的工程临设采暖，我们一般使用电暖气，或设立锅炉供暖，需要投入的费用比较高，而且有安全隐患。本工程办公临设用的暖气片、管材，均为提前购入的正式工程用暖气片、管材(采暖结束后可直接用于桥梁实验室工程)，一次性投入几乎为零。而试验场收取的采暖费不足万元。

　　(二) 安全管理工作

　　在安全管理方面，分公司按照公司《项目管理办法》的要求，首先建立健全了分公司安全保证体系，并制定了相应的一系列的分公司规章制度和管理方案。对分公司管理人员和施工人员加强安全教育，重点灌输搞好安全工作的重要性，使所有管理人员都清醒地认识到，具备安全的作业环境是干好一切事情的前提和保障，而且也是能否完成其他各项指标的前提和保证，管理者的安全意识有明显的提高。在日常的安全检查和管理工作中，分公司遵循减少形式化工作，增加实质性工作的原则，坚持安全管理工作与施工进度同步的做法，杜绝违章指挥，杜绝违章作业，不允许只做表面文章，而是要求脚踏实地、切实解决具体问题，发现安全隐患及时纠正和消除，有效地保证了工程项目的安全施工。

　　施工中，分公司坚持将安全管理作为日常管理的重点，将确保职工的生命 安全作为第一要务。框架工程，支撑体系和临边防护是安全管理的重点，为此，我们从以下几个方面加强了管理工作：①加强安全技术交底工作。通过进场时的三级安全教育、上岗时的专项安全交底来加强职工的安全意识。②加强安全检查和巡视，及时发现问题，及时整改，杜绝安全隐患。同时，对现场的全部设备实行了专人专机管理。设备进场时分公司统一进行检查，合格后进行接收。施工中，定期进行设备的维修、保养和检查，及时发现安全隐患，及时进行修理更换。整个施工期间。未发生重大安全事故，一般安全事故控制在了1.5‰以内 ，保证了广大职工的生命安全，达到预期安全生产目标的要求。

　　(三) 分公司管理工作

　　为了使企业员工做到有章可循;按章办事;责、权、利分明;提高工作效率;鼓励全体员工为企业的发展献计献策当好企业创业人和管家人，提高企业文化素质和形象，扩大企业知名度和信誉度，使企业健康发展。根据现状分公司设置了相应的组织机构及一系列规章制度。

　　1、 组织机构设置

　　分公司设置组织机构为“三部一室”，包括工程管理部、经营财务部、物资供应部、综合办公室。各部室分工明确，职责如下：

　　工程管理部：负责工程技术、图纸、资料、供水、暖气、电气、钢筋、试验、质量、安全、现场施工指导等项工作。

　　经营财务部：负责工程项目投标、工程预算、决算、合同分析、工程报价、固定资产核算、支票现金管理、办公用品采购和发放等项工作。

　　物资供应部：负责工程材料采购、租赁、库房材料保管、现场材料保管等项工作。

　　综合办公室：负责办公区安全卫生、公司劳动纪律、考勤、接待、后勤管理(食堂、宿舍管理)车辆管理等项工作。

　　2、 各项规章制度

　　根据分公司实际情况，分公司制定了一系列的规章制度，实施后各项制度落实到位、运行良好，为分公司工作的顺利开展起到了积极的作用。

　　主要的规章制度有：劳动纪律、请销假制度、车辆管理制度、办公用品领用制度、资料档案管理、固定资产管理、材料采购制度、出、入库制度、支票管理制度、现金管理制度、后勤管理制度、办公区安全卫生制度、宿舍管理制度、奖惩制度等。

　　二、 经验教训

　　(一)分包队伍的选取

　　在分包队伍的选取过程中，在报价和分包队伍的实力上过于侧重于报价，而对其实力考察不足，对本工程的复杂程度考虑不足。这次选用的四川力量土建施工队伍，对于高层、其它普通建筑的施工应该是没有问题的。而这个工程楼层不多、层高高、占地面积大、单位工程分散面广，加上又是验收标准高的试验室，是一个相对复杂的工程。工人对某些部位施工的积极性不高(如木工愿意支柱子模板，不愿意支花篮梁模板)，而要求的工资又相对较高，致使在一定的时间内，人员变动频繁，四川力量在一定程度上丧失了对人员调配的能力，施工人员匮乏，施工工期一度拖延。这种情况直到四川力量将E区放弃，定州队接替后才有了改观。

　　痛定思痛，今后的工程在选取劳务队时，首先要考察其是否是整建制队伍，是否有自己稳定的施工人员，其次才考虑报价。一个有着较强实力的劳务队伍，即便是开始时报价高于其它队伍，但由于他实力强、人员充沛，施工工期可能提前很多，能够将项目的租赁费用、管理费用、水电费用等开支节省下来。这样总体算下来，可能用这样的队伍反而会增加项目的收益。

　　(二)分包队伍管理

　　在分包队伍管理上由于缺少成熟的经验，加上项目上马时间仓促，前期准备工作不够充分，在劳务合同签订存在拖泥带水的现象。另外劳务合同在某些方面的条款，考虑的不是很周全、不是很详细，给今后相关的工作带来了麻烦。 E区更换施工队伍时，在队伍交接方面考虑不周全。虽然项目对四川队已完 墓こ塘拷?辛讼晗傅暮怂悖?⒂?方进行了签认。但对于原来由四川队限额使用的物资(如租赁材料，合同中是对损耗率有明确规定的)，在交接时没有制定出一个可行的方案来，给今后和各施工队结算时留下了麻烦。

　　(三)预算、核算工作

　　预算、核算人员工作不准确、不及时，不能够给项目决

　　策层、相关部门提供及时、有效、准确的信息。如：大宗物资的采购，和主要的分包、分供方的谈判、选定都需要预核算人员提供详细准确的工程信息。只有这样，在谈判的过程中我们才能占主动地位。

　　(四)外聘人员的管理

　　分公司现有人员16人，其中外聘人员8人占50%。能否充分调动外聘人员的积极性，发挥他们的经验、特长，使他们人尽其能，对分公司的工作能否正常开展起到关键性作用。

　　为此，分公司把对外聘人员的管理作为人事管理的重点。首先，分公司根据岗位的重要性、期望薪金、个人能力，分别同每位外聘人员商谈岗位工资，对于有意向录用的人员，分公司在合理的范围内尽量满足他们的薪金要求。其次，在日常的工作中，分公司领导经常性地同外聘人员谈话，了解他们的想法，及时发现他们的思想动向。与他们做好思想沟通，并且尽可能为他们解决生活上的问题，以消除他们的后顾之忧。再次，为了激励外聘人员的工作热情，分公司制定了相应的奖励制度：员工为项目提出合理化建议被采纳后;员工在突发事件中抢救、补救措施得当挽回损失...等等，分公司均会进行相应的奖励。

　　尽管分公司做了不少工作，但在外聘人员的管理上仍有需要改进的地方。现在外聘人员工资为死工资，没有月奖金、年终奖(或工程奖)，他们的工作热情没有被完全激发出来。今后应引入奖金制度，每月对外聘人员工作进行考评，并实行奖金与考评挂钩的方法,进一步提高他们的积极性。

　　三、职工思想教育和精神文明建设情况

　　自分公司成立以来，分公司一直把对职工的思想教育当成重点来抓，重视精神文明建设，积极开展对员工的思想教育。坚持“以人为本”，营造人才强企的文化氛围。

　　20xx年，我们在大力引进人才的同时，下力量建立人才的能力导向、业绩导向、成就导向机制，把好的优秀的人才留住，把企业内部有能力、有潜力、品质好的人才发掘出来，加以重用。围绕人才建设，我们重点从“理才”和“留才”上下了功夫。

　　我们根据分公司青年人居多的情况，在分公司内部形成关心青年进步、鼓励青年成才、支持青年干事业的氛围，重点培养经营管理型人才、专业技术型人才以及复合适用型人才，下大力量抓好青年人才队伍建设;针对青年人才知识层面高、成长环境优越、富有个性、工作生活中

　　顾虑少和勇于承担压力的特点，制定出以引导为主的各种富有竞争的管理、激励机制，以留驻青年人才和充分发挥青年人才的才智。

　　四、XX年工作计划，经营管理思路及内部建设规划

　　XX年我们在抓好工程安全质量工作的同时，将进一步把经营管理工作作为项目管理的核心工作来抓。我们要通过深化管理，贯彻落实项目承包制，来增强企业市场开拓能力，在提高经济运行质量，着力打造核心竞争力上下功夫。结合我们今年积累的经验和教训，XX年我们将重点做好如下几个方面的工作：

　　(一) 人才建设

　　人才高地的构筑，是一项系统工程。吸引人才、用好人才、留住人才，环环相扣，哪一个环节都不容忽视，不可掉以轻心。企业的竞争归根到底是人才的竞争;人才之间的竞争，又是人才管理体制和模式的竞争。因此，XX年我们要着力于创建良性的软环境，触发人才潜能的发挥，用各方面的优势，去建设一个和谐、进取、*等、稳定的工作环境。

　　1、加快人才培养，要加快高新人才的引进、培养和使用。以工程项目为舞台，加快培养青年人才，让他们在施工第一线挂职锻炼。

　　2、从现有的人员中发现人才、培养人才是企业人才获得的一个最重要的来源。而培养人才的着重点是如何把青年培养成为能够适应企业发展、完成企业使命的人才，培养不仅要着重于专业技能教育更要注重素质教育。另一方面对培养的青年人才要“加荷”，使用部门要根据青年人才的具体情况安排工作，使他们在工作中把学到的知识融会贯通，变为自己的技能，通过大胆放到关键岗位使用激发其潜能。

　　3、提倡“团结、启发、互助、提高”的工作形式，营造和谐的工作氛围是留住人才的关键环节之一，我们不仅要对青年人的稳定工作做思想工作，同时还要强调业务骨干、基层领导的工作作风和领导方法问题，通过与青年人“教技术、谈心声、交朋友”，为青年的更快成才搭建舞台。打造有战斗力的项目管理队伍。坚持以人为本，搞好青年人的培养工作，构建合理的人才梯次。

　　4、搞好项目部管理机制的建设，使项目管理制度化，规范化。提高成本管理意识，研究成本挖潜的方法，提高管理工作的科技含量，向管理要效益，向技术要效益。完善管理人员绩效考核制度，实现多劳多得、奖罚分明。

　　5、实行荣誉激励制度，大力选树优秀典型。分公司将设立一系列表彰活动，激励员工爱岗敬业的进取意识，让广大员工学*身边的先进典型，掀起比、学、赶、帮、超的竞争高潮。在以创先争优的各种活动中，我们将评优重心向青年人才倾斜，激发他们昂扬向上。

　　(二) 经营开发方面

　　经营开发工作是一项相当复杂的工作，时有真假难辩，

　　鱼目混珠的局面，稍有不慎，就会误入歧途，让工作变得被动。所有的项目在运作前都要采取规避风险的措施，对项目、合作人员要进行详细的调查、了解和筛选，承接一个项目不但要有经济效益，更要有社会效益。

　　1、坚持以求真务实的态度，冷静地分析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。进一步密切关注市场动态，认真分析市场趋向，根据市场需求，把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营格局，充分挖掘市场潜力，为分公司经营工作稳步提速，加快发展做好扎实的工作。

　　2、深化全员经营意识，大力宣传经营理念。使得全体员工明白经营工作不仅仅是个别部门、个别人员的工作，不仅仅是投标作标书的工作，而是全体员工的`任务，是做好每一件工作的任务。实现全员经营模式，充分发挥企业每一名员工的积极性，以增强分公司在市场竞争中的整体实力。坚持诚信经营，靠优质的产品、优质的服务去赢得市场、赢得信誉、赢得效益。坚持换位思考，保证在施工程质量，为业主提供满意的服务，强化施工人员“每个在施项目都是新起点”的经营意识，发展和加大后续任务量，真正做到干一项工程立一座丰碑交一方朋友，得到一批新的经营信息。

　　3、利用社会一切可利用的关系、渠道，进一步拓展、扩大市场。坚持利用一切可以利用的条件，大力宣传公司整体优势和综合实力，开通信息渠道，扩大信息储备量。包括外埠人员、外单位人员在内，形成一支分公司的外围经营队伍，以此，扩大企业的影响力和信息渠道，形成固定的经营渠道，争取自揽任务的比率调整至主导位置，在提高市场占有率的同时，提高企业经济效益。

　　(三) 项目管理创新，实施精细核算

　　一是要创新项目考评制度，完善项目管理制度。将项目责任指标细化为进度、安全、文明施工、材料管理、劳动力管理、技术、质量、成本、结算管理等多项内容，并进行分解落实到每个岗位上，以此来规范项目各岗位的权利和责任范围。摈弃原有“事后算”的被动项目成本管理方式，重点加强实际所发生的成本控制。抓好基础性工作，强化项目的日常管理，建立成本考核的预警机制，保证项目承包责任制落实到实处。

　　二是要推进“诚信”工程建设，以双赢为目的，抓好项目整体建设。面对“多工种、高风险、快变化、严质量、短工期、低成本”的多数施工项目现状，我们要转变观念，提高认识，深刻理解和认识施工企业属于服务行业这一概念，为业主服好务，当好参谋和助手。要广泛汲取兄弟单位项目管理经验，积极探索适应施工实际的项目建设思路和办法，克服市场因素和内部资金紧张等诸多困难，坚持不懈地从项目内部全责承包中创效创利，以此为项目增收的新突破点，使经济运行质量逐步提高。

　　三是要实现对施工现场管理的过程控制。加强过程控制，抓好工程质量。在工程施工中严把质量关，控制和降低工程的质量成本，减少返修、废品、复检等不必要的损失。做好现场的签证工作，对施工过程中需要修改变动的部分，经甲方同意后，均应采用书面形式予以记录。合同、预算中未包括的工程项目和费用，应及时办理现场签证，避免事后补签而造成的结算困难。

企业自查报告2

　　为了切实做好安全生产工作，认真落实好市安全生产专项整治会议精神，我公司认真开展了自查自纠工作，加大隐患的排查和整改，防止安全生产事故的发生，现将检查整改报告如下：

　　一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况

　　1、安全管理机构方面

　　我公司在安全管理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个生产车间都配备了重要的人员及部门，生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督，并全部对各人员签订了安全管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保生产现场安全质量可控。

　　2、安全生产管理制度方面

　　通过自查自纠活动，部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现逐步走上正规，例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。

　　3、隐患排查治理和重大危险源监控方面

　　目前随着我公司部分项目安装、调试设备接*尾声，重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中，其他重大危险源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查，每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况，并是否及时进行了整改，对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育。

　　4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况

　　随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我公司生产部分是带电作业，安全教育培训工作显得尤为重要，公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查，现我告诉现场特殊工种人员将*2人，现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。

　　5、特种设备使用管理情况

　　由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间，每日都必须进行生产设备的安全性能检查，对部分受力构件在使用后，重新对使用设备的疲劳情况作试验，对不能满足安全性能的设备进行拆换处理，及时对设备进行保养。

　　6、安全投入情况

　　我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。

　　7、应急预案编制及演练情况

　　根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识，针对我公司安全施工生产实际情况，特在公司厂区内组织了一次应急急救演练，演练顺利结束，取得了大家的认可。

　　二、存在问题

　　在这次安全生产大检查中，发现问题，当即整改。检查中发现的主要问题是：

　　1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;

　　2、现场施工用电未按要求设置，乱接电问题存在，线路杂乱;

　　3、施工现场缺少安全防护设施;

　　4、车间安全防护不到位，临边所设立安全防护栏不符合要求;

　　5、设备使用管理不规范;

　　6、灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置;

　　7、针对以上检查出的安全隐患，现已整改完毕。

　　三、整改措施

　　针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

　　1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的安全防火，要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作。

　　2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和工人的安全生产意识和法制观念。

　　3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的`检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

　　4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则，严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任，确保国家和人民生命财产安全。

　　四、安全生产大反思

　　大检查自查自纠活动取得的成效通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点安全生产大反思、大检查自查自纠活动,排除了我公司项目各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生，尤其在各工区，各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。总之，项目部通过此次安全生产大反思、大检查自查自纠活动的开展，有力地促进了现场生产的安全生产工作。现场生产安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强，员工的安全意识得到了明显提升，在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。

企业自查报告3

　　按照潍坊市建设工程质量安全监督站潍建监字[20xx]第 号《关于开展20xx年度建筑施工企业安全生产评价工作的通知》的要求，依据《施工企业安全生产评价标准》、《山东省建筑施工企业安全生产许可证管理办法》、《山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核办法》等法律、法规、规定，根据本企业的实际情况，我们临朐县太*建筑公司组织相关人员，成立了20xx年度企业安全生产评价考核小组，企业经理为评价小组组长，分管副经理为付组长，公司安全科专职安全员、财务科长、设备科长为评价小组成员 ，于20xx年12月4至20xx年12月7日，对本企业20xx年度的安全生产进行了实事求事的、切合实际的自评。

　　评价工作分两个小组分别进行，第一小组主要负责对安全生产管理分项、企业市场行为分项进行评价，第二小组主要负责对安全技术管理分项、设备和设施管理分项、施工现场安全管理分项进行评价。两个小组评价完毕后，于20xx年12月7日进行了汇总，并按照安全生产评价评分表打分汇总，具体打分情况是：安全生产管理分项得85分，企业市场行为分项得100分，安全技术管理分项得86分，设备与设施管理得85分，施工现场管理分项得89分。综合以上五项企业安全生产评价得分为87.8分，企业安全生产综合评价为合格。

　　这次安全生产自评，真实的反映了20xx年度本企业的安全生产实际状况，看到了本年度安全生产的成绩，同时也找出了影响安全生产的不足，为20xx年搞好安全生产工作找出了重点。

　　20xx年度，企业全年无重大伤亡事故，轻伤率控制在5‰以下，各项安全生产责任制度健全;安全生产管理人员培训教育，能够按计划进行，持证率达到100%。全年有5名“三类人员”参加了延期考核培训教育，有4名新取证“三类人员”参加了今年上、下半年的培训考试。特种作业人员的培训按照安全生产许可证标准以及上级主管部门的规定要求进行及时培训更新，其中，已到期的电工、架子工、施工吊篮工、塔吊司机、电焊工、信号指挥等特种作业人员，按时组织人员进行培训，使特种作业人员保持较高的持证上岗率 。截止到目前，20xx年度已经培训继续教育“三类人员”9人，培训电工7人，架子工7人，施工吊篮10人，信号指挥2人，塔吊司机9人，电焊工10人，物料提升机司机10人，是*几年来培训人数较多的一年。

　　企业安全生产机构健全，人员配备符合规定要求;安全生产工作的运行正常有效;制定了安全生产重大危险源的应急预案。并按照上级主管部门的有关规定，积极开展工程施工现场安全质量标准化达标验收工作。20xx年，我公司所有在建工程都开展了施工现场安全质量标准化达标工作，其中竣工工程后楼小区6#、7#、13#、14#、15#住宅楼工程、冶源涌泉社区4#5#6#12#13#楼、颐景豪庭工程颐顺园7#楼现场达标验收为优良;有5个工程基础阶段性验收复查为优良;有3个工程主体阶段性验收复查为优良。通过开展施工现场安全质量标准化达标工作以来，我公司的在建工程施工现场安全生产管理工作有了较大的进步，现场脏乱 差的现象大有改观。

　　20xx年安全生产工作虽然取得了上述成绩，但是存在的问题也是明显的，有些问题可能对今后的安全生产工作还会形成隐患，因此，必须把存在的问题认认真真的记录出来，并制定可靠有效的解决方案。

　　20xx年安全生产工作存在的主要问题是：

　　1、用于安全生产防护的资金投入不足，各在建工程所用的安全网，仍然使用破网，新购买的不足。配电箱、开关箱、电缆等，有些老化，内部设施不规范、美观，有些已影响正常使用。

　　2、企业购买的新塔吊较少，在本企业备案的新式塔吊不足，各项目部在工程使用时，只得租用其他单位或租赁公司的塔吊，从而影响了正常的施工生产，加大了工程成本。部分工地上的砼搅拌机已使用多年，有的已补过多次，漏浆跑料时有发生。个别施工现场还在使用老式吊篮，存在着安全隐患。

　　3、特种作业人员培训方面，有些工种持证上岗人数达不到规定要求，有些工种人证分离，有证的.已经不在岗，只得对新上岗职工进行重新培训。项目部级的安全生产教育、检查记录较少，且部分工地存在着教育、检查后无记录现象。

　　4、重大危险源及应急预案，虽然已制定方案，并形成文件，但是各项目部的重视程度不够，施工过程中没有特别控制措施，现场管理人员和操作人员重视不足，有的工地还存在着安全隐患。所制定的应急预案流于形式，针对性不强。

　　5、安全技术交底部分工地未履行签字手续，有的工项工程施工前只进行口头交底，交底记录后期补充。

　　针对以上存在的问题，我们研究制定了以下解决问题的方案：

　　1、新建工程安全防护设施的资金投入应不低于工程合同价款的1%，做到专款专用，安全网必须购买主管部门许可的合格产品，新开工项目的新安全网使用率要大于60%。对于老式配电箱、开关箱，逐渐淘汰，20xx年新开工的工程必须更换成新式的符合标准要求的配电箱。电缆线老化、破皮的、接头较多的应淘汰。

　　2、应积极鼓励本企业项目部或职工个人购买新塔吊，并备案于本企业名下，在工程施工中，应首先使用企业自己已备案的塔吊。塔吊在安装使用前，应认真检查各个部件，除锈刷漆，保养运转部件，检查限位装置等，确保运行安全，并按照塔吊安拆告知制度执行。对于漏浆等老化砼搅拌机，应全部进行淘汰。计划在下一年度新增QTZ31.5、QTZ40塔吊各四台，砼搅拌机五台，预计投入资金60万元。

　　3、加大对特种作业人员的培训力度，特别是持证上岗率达不到安全生产许可证管理规定要求的特殊工种，作为重点培训对象，并充分利用今年冬季停工期间的有利时机，加大对特种作业人员的培训力度，确保在20xx年工程开工前，使全部特种作业人员达到持证上岗的要求。计划新培训塔吊司机11人，电焊工10人，信号指挥8人。在20xx年度到期的信号指挥、架子工、电工、物料提升机司机、吊篮操作工等，进行复审和新取证培训，确保所有特种作业人员都持证上岗。

　　4、对于专业性强、危险较大的施工项目，如基坑、土方开挖、大型模板工程、起重吊装工程、脚手架安装与拆除、现场临时用电以及塔吊的装拆等，应重新制定监控措施及应急预案。要求各项目部在遇有上述项目施工时，应高度重视，全程监控，并及时做好施工记录，以防止安全隐患和事故的发生。

　　5、严格要求安全技术交*度，各施工工地在每一个分项工程施工前，在做好施工技术交底的同时，必须做好安全技术交底，接底签字人员必须为该分项工程施工的班组长，由班组长按照安全技术交底的内容，向所有参加该分项工程的施工操作人员交底，并学*交底的内容，注意事项，然后再进入现场组织施工。项目部及时收存安全交底记录。严禁做口头交底，事后补充交底记录的做法。

　　这次安全生产自评，能够比较真实的反映了本企业的安全生产情况，为20xx年制定各项安全生产计划，解决安全生产存在的问题，研究制定各项方针政策，提供了符合实际的信息。同时也为今后搞好企业安全生产工作奠定了基础。

企业自查报告4

　　我公司与XX年3月12日对公司XX年1月—XX年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

　　一、企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。XX年实现营业收入XX年度经营性亏损元。

　　二、流转税(地税)：

　　1.主营业务收入：我司XX年实现主营业务收入元。其中：

　　2.营业税：我司XX年上缴纳营业税元。其中：

　　3、城市维护建设税：我司XX年上缴城市维护建设税元。其中：

　　4、教育费附加：我司XX年上缴教育费附加元。其中：

　　5、堤防费：我司XX年应缴堤防费元。

　　6、*抑食品价格基金：我司XX年应缴*抑食品价格基金元。

　　7、教育发展费：我司XX年应缴教育发展费元。其中：

　　三、地方各税部分：

　　1.个人所得税：我公司法人代表XX年工资收入元，我司XX年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2.土地使用税：无

　　3.房产税：我司XX年度无房产税

　　4.车船使用税：我司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。

　　5.印花税：我公司XX年主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、我司XX年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

　　2、我公司XX年交缴残疾人就业保障金元。

　　五、发票使用情况：XX年度我公司开具了发票,多少张，金额多少?

企业自查报告5

　　按照上级关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人fwdq任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

　　一、企业资质变化情况：

　　企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南*清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

　　二、采购进货查验落实情况：

　　本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

　　三、生产过程控制情况：

　　我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的.一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

　　四、食品出厂检验落实情况：

　　我厂配备了架盘天*、分析天*、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：

　　我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

　　六、食品标识标注情况：

　　我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　　七、食品销售台账记录情况：

　　我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

　　八、产品标准执行情况：

　　企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t8967—XX、鸡精调味料执行的是sb/t10371—XX、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s—20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s—20xx。所有标准的状态都是现行有效。

　　九、企业人员培训、体检情况：

　　我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

　　十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：

　　我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

　　经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

企业自查报告6

　　一年来，我县*采购及控购工作，在县委、县*及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对*采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展*采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范*采购行为和*采购工作纪律发挥了积极作用。初步使*采

　　购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县*采购总额xxxx万元，*采购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元；比上年同期xxx次，增加xx次。通过*采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来*采购，我们主要做了以下几个方面的工作。

　　一、领导重视，各部积极配合

　　由于各级领导的高度重视，*采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行*采购资金国库直接支付。要求加大*采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照*集中采购目录，都要向*门上报*采购计划，实施*采购，未上报*采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。

　　二、大力宣传*采购法，逐步使*采购走向正规化

　　我县*采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《*采购法》，使*采购各项规定深入人心，提高全社会对*采购制度改革的认识，以扩大*采购规模，规范*采购管理为重点，不断完善*的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《*采购法》，按要求落实*采购法，按规定执行*采购法。并制定了《xx县**年*采购目录》和《*采购限额标准和招标数额标准》，逐步使*采购走向制度化、法制化轨道上来。

　　三、构建监督体系，体现“三公”原则

　　为了使*采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全*采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照*采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证*采购“公开、公*、公正”，增强了*采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保*采购成为真正“阳光采购”。

　　四、全县*采购执行情况

　　**年我县*采购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。

　　1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按*采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。

　　2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县*采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%；②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%；③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%－xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。

　　五、控购工作不能削弱，只有加强

　　**年我县控购工作，继续按照省*、省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照*采购制度，行政、事业小汽车都纳入了*采购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。

　　总之，一年来，我县*采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大*采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县*采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好*采购这一阳光事业。

企业的自查报告6篇（扩展2）

——企业自查报告15篇

　　一、自查内容

　　1、安全制度方面，我站的安全制度健全，安全工作落实到人，成立了安全小组，站经理为安全第一责任人。年初站经理与公司签订了安全责任书，员工与站经理签订了也签订了安全责任书，将责任落实到每位员工。

　　2、设施设备方面，检查了加油现场设定是否完好、电线是否穿管、加油机跨接、防爆阻隔器、计量泵是否渗漏、各部位灭火器的配备数量，灭火器是否在有限期内、压力是否充足、卸油区的跨接是否良好、是否配置铜锁、静电夹是否完好、罐区是否有塌陷、跨接是否良好、配电房应急灯是否完好、发电机是否良好。

　　3、安全教育方面，我站对新上岗人员进行三级教育培训，合格后方可进入岗位。每季度组织一次应急预案演练，让每位员工熟悉自己的职责、每周组织员工学*安全相关文件或相关知识，向顾客宣传安全知识。

　　二、存在的问题及整改情况

　　1、营业场地有一个射灯接触不好，时好时坏，进过维修现在已经正常。

　　2、2#加油机加油机跨接不好，经维修后正常。

　　3、加油站场地破损，上报分公司。

　　4、进口破损，上报分公司。

　　根据《公司法》及****有限公司(以下简称公司)《章程》的规定，公司已于 年 月 日召开的'股东会议决议解散，并成立清算组与 年 月 日开始对公司进行清算。现将清算情况报告如下：

　　一、 清算组成员情况。清算组成员由股东***、***组成， 其中***担任清算组负责人。

　　二、通知和公告债权人情况。清算组于 年 月 日通知了公司债权人申报债权，并于 年 月 日在报纸公告公司债权人申报债权。

　　三、公司财产情况。截止 年 月 日清算基准日，公司资产总额 元，其中，净资产 元，负债总额 元。

　　四、公司财产构成情况。(应以“财产清单”的形式罗列公司财产名称、数量、价值，存放地点;银行存款应注明开户银行及银行账户)

　　五、公司债权、债务情况。

　　1、债权的清收情况：(包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况)债权已清收完毕。

　　2、债务的清偿情况：(包括债务的具体种类及金额，是否已清偿等情况)债务已清偿完毕。

　　六、公司剩余财产的的分配情况。

　　公司剩余财产由全体股东按出资比例分配。已分配完毕。

　　七、公司的会计凭证、账册等会计资料的保存情况。

　　公司的会计凭证、账册等会计资料由***负责保存。

　　八、其他有关事项说明。

　　公司已清全部税款并办理完毕税务注销，公司已全部清偿。

　　区减负办：

　　根据《关于下达XX年xx区工业经济专项目标的通知》（xx经发〔XX〕43号）文件要求，我局结合相关目标，认真组织、精心安排，严格落实，圆满完成了各项目标任务。现将XX年我局开展企业治乱减负工作的情况自查报告如下：

　　一、抓好全区主要河流周边企业和燃煤烟尘排放企业的整治，加大对各类环保违法行为的处罚力度

　　1、对东风渠沿岸9家排位企业进行严格监管，其中6家木材加工厂已实施搬迁，1家对污染治理设施进行整改完善；1家的污水已不排入东风渠；还有一家已自然停产。目前，我区出境断面水质蒲阳河已实现10个月达标，毗河5个月达标，海滨河三个断面4个月达标。

　　2、根据市环保局等五部门8月1日联合下发的《关于开展全市燃煤污染整治专项行动的通知》（成环发〔XX〕333号）文件精神，我区以严查工业企业燃煤污染行为，严查未按要求实施型煤固硫的型煤（蜂窝煤）生产厂（点），取缔非法型煤（含蜂窝煤）生产厂（点）为重点，取得了一定的成效。自开展燃煤整治专项行动以来，共出动执法人员770余人次，出动执法车辆120余台次，查处各类工业企业燃煤污染整治7家，对污染较重的润康制药厂和大洪通铁厂下达了限期治理通知书，两家企业共投入资金1000万元，对燃煤锅炉（室炉）进行了天然气改造，彻底解决了燃煤污染。目前，我区空气优良率达到98%以上。

　　3、截至目前，我局共受理各类环境污染投诉案件291起，办理291起，办理率100%。其中立案查处143起，处罚决定金额为64.2万元，已执行51.6万元。

　　二、扎实开展“三查”活动

　　按照“查基层单位、查薄弱环节、查突出问题”等内容，对政策措施没有得到有效落实的薄弱环节，有针对性地采取措施，督促整改，对整改不力的进行通报。

　　三、认真开展专项治理

　　在清理污企收费基础上，主要对有无利用检查环保达标等手段以及强制企业订阅报刊等问题进行严查，经查，我局无以上违规行为。

　　四、控制对企业进行检查工作

　　随着环境管理面和工作量的扩大，我局对环保管理体制和机制进行大胆尝试，实行了条、块相结合的片区环境管理制度，将全区分为3个片区实行片区负责制。从执法检查排污收费等一管到底，避免了因职解分叉面造成重复执法的现象，加大了执法力度，提高了办事效率和服务质量。我局将在今后的执法工作中，结合工作实际，积极探索并推行控制对企业进行检查的有效治理，切实减轻企业不合理负担。,

　　**县现有非公有制企业169家，从业人员3959人，其中已建立党组织的非公企业23家，非公企业共有党员307人。

　　今年以来，**县认真贯彻武威市“两新”组织党建工作会议精神，针对全县非公企业发展迅速、情况复杂、党建工作相对薄弱的实际，从基础做起，从难点突破，积极探索加强非公企业党建工作的新思路、新途径，有力促进了非公企业党建工作的健康发展。

　　一、主要做法及成效

　　（一）因企制宜，扩大党建覆盖面。县委组织人力，对全县非公企业基本情况进行拉网式摸排，掌握了每一个非公企业的详细地址、法人代表、经营范围、经营性质、从业人员、党员数量以及党群组织的组建情况，建立了非公企业基本情况档案。按照有利于党组织开展活动、有利于加强党员管理、有利于生产经营的原则，进一步灵活非公企业党组织设置。一是采取单独组建的方法，在党员人数3人以上的义乌商贸城、瀚宇商运公司、金盛公司等4家企业建立了党支部。二是采取挂靠组建的方法，将青苔泉煤矿一号井的党组织关系挂靠在唐家沟煤矿党支部，实行挂靠管理。三是采取敦促组建的方法，督促属地内的太西煤集团红沙岗实业公司和苏武庄园葡萄酒业公司成立党支部。目前红沙岗实业公司党支部已经成立，归属太西煤集团公司党委管理；苏武庄园葡萄酒业公司党支部正在成立当中，成立后直属武威威龙公司党委管理。四是采取选派的方法，向易发贸易公司、华棉棉业公司、多鹏贸易公司等28家暂不具备建立党组织条件的企业选派了党建工作指导员，先期开展党的工作，为适时组建党组织创造条件。*期，三雷镇党委选派到多鹏贸易公司的党建工作指导员范庆南正在指导多鹏公司开展党支部组建工作。县上建立了党建工作指导员定期反馈制度，每季度召开党建工作指导员座谈会，引导党建工作指导员从做好业主思想工作入手，从帮助企业解决困难问题做起，从建立群团组织突破，积极探索开展党的活动的有效方法，进一步推动了非公企业党建工作不断深入。

　　（二）理顺关系，强化管理抓规范。按照“无组织抓组建、有组织抓规范”的工作思路，一是理顺管理关系，实行属地管理和行业管理相结合，进一步加大非公企业社区化管理步伐，对社区属地内15家中小规模的非公企业党组织实行直接管理。二是加强组织建设，在已建党支部的瑞龙土地开发公司等8家规模以上非公有制企业中开展了以领导班子好、党员队伍好、工作机制好、发展业绩好、群众反映好为主要内容的“五个好”党支部创建活动；依托县委党校举办非公企业党务干部培训班。三是强化党员管理，督促非公企业党员及时转接组织关系，在流动党员较为集中的县三建公司等3个建筑企业建起流动党员管理站，切实加强了外来流入党员管理。7月份，将流入到三建公司打工的凉州区金沙乡的`一位农民党员编入新关社区党支部，使其过上了正常的组织生活。四是壮大党员队伍，积极探索在非公企业中发展党员的方式和途径，把经营管理人员、技术技能人才、社团工作成员作为重点发展对象。上半年，共在非公企业中发展党员12名，培养入党积极分子65名。

　　（三）创新载体，打造工作新亮点。在非公企业中深入开展了“治理石羊河、党员当先锋”主题教育实践活动和“掌握一门过硬技术、提出一项合理化建议、创造一项有影响的工作业绩、帮助一名困难职工、培养一名入党积极分子、争做一名优秀*员”的“六个一”活动，设立党员责任区、党员先锋岗，为非公企业党员发挥作用搭建了*台。在全面加强非公企业党建工作的基础上，注重抓好示范点建设。**年重点培育了甘肃敬业农业科技有限公司、腾格里食品有限公司、苏武山地毯有限公司、潭龙有限公司、晓闻麦芽有限公司、弘康商贸有限公司等6个非公企业党建工作示范点，推出了一批在促进企业和党建工作同步发展中表现突出的先进个人。召开农村基层组织建设分片会议，重点推广了收成乡推进“党委＋公司”党建工作新模式的做法和经验。各乡镇党委积极指导组建日光温室服务公司，为日光温室产品找市场，找销路，有效促进了全县日光温室产业的健康发展。

　　（四）加强领导，形成合力建机制。成立了非公企业党的工作委员会和纪律检查工作委员会，进一步完善了非公企业党建工作联*会议制度，由县委统一领导，组织部门牵头，宣传、*、民政、财政、人事、劳动、经贸、工商、税务、工商联、工会等有关部门单位负责人参加，定期研究解决非公企业党建工作中的重大问题，形成了相互配合、各负其责、齐心协力抓党建的工作格局。健全非公企业党建工作联系点制度，切实加强了对联系点工作的业务指导，建立健全非公企业党建工作责任制，定期分析通报情况，完善工作考核机制，进一步增强了工作的针对性和实效性。

　　二、非公企业党建工作中存在的问题

　　一是个别非公企业党建工作的意识淡薄。一些私营企业主受社会消极因素的影响，对在本企业建立党组织心怀疑虑，认为在非公企业中开展党的工作无关紧要。由于认识上存在误区，影响了个别非公企业党建工作的有效开展。

　　二是部分非公企业中组建党组织的条件不很成熟。目前，在个体、私营企业中，有相当数量的企业没有党员，或者仅有个别党员。企业中发展党员的难度较大。

　　三是非公企业中从业人员属典型的“社会人”，工作的流动性和不确定性很大，这种流动性、分散性的特点，给党员的教育管理带来一定的难度。如我县德盛贸易有限公司、赛驰小汽车维修中心等民营企业，**年8月份党员人数都在３人以上，到年底开展“双建”活动时，党员已全部流转到其他地方。

　　三、新形势下进一步加强非公企业党建工作的意见建议

　　一是提高开展非公企业党建工作的自觉性，不断扩大非公企业党建工作覆盖面。针对非公企业的构成特点，适应其发展趋势，在多元化之中求主导，在多变性之中求稳定，在多选择之中求创新，在多层面之中求突破，根据不同领域、不同行业和不同单位的不同情况，采取不同的方法和措施，在各个层面有突破性进展；把那些业务精、党性强、热爱党务工作、有一定组织能力和党务工作经验的党员，作为企业党支部*或支部委员的候选人。在支部*或支部委员调离时，随缺随补，确保非公企业党组织的健全与组织生活的连续性。

　　二是积极在非公企业中发展党员，把新社会阶层的人才凝聚在党的周围。要以经营管理者、技术技能人才、社团工作者、中介机构从业者、技术创业者等为重点对象，不断加大在非公企业中发展党员的力度；根据非公企业“多、小、散”的特点，把那些长期从事党的工作、有丰富经验的离退休老同志和热心党的工作的同志吸纳为党建工作志愿者，深入到非公企业中，宣传政策、沟通信息、反映诉求、维护稳定、促进和谐；要通过党内程序，为非公企业党组织选配好复合型的党务干部，加强基层党支部*队伍建设，加强党务干部的业务培训，提高他们的业务能力和工作水*。

　　三是注重非公企业党员的教育管理，认真总结先进性教育活动中的有效做法和成功经验，采取适应非公企业特点的学*教育形式，指导非公企业开展党建活动。要重视培养典型，表彰一批带领党员、凝聚职工、为企业发展做出贡献的优秀党务工作者，树立一批关心职工、奉献社会的优秀党员业主。

　　四是改进非公企业党建活动的内容和方式。妥善处理党组织与非公企业经营业主、非公企业生产发展、非公企业经营管理、非公企业党员职工等方面的关系，营造健康和谐的工作氛围，实现党建工作与非公企业良性互动；围绕非公企业的发展方向，积极创新活动载体，扎实开展符合非公企业特点和富有实效的党建活动；根据从业人员流动性强的特点，充分利用网络手段，打破时间、地域、专业等限制，组织党员学*党的路线方针政策，将必要的政治学*融入在业务知识、科技文化和权益保障之中，强化对非公企业党员的教育和管理。

　　公司在各部门的正确领导和大力支持下，通过半年的时间，快速、优质、高效完成了项目立项、气站选址、建站敷管等工程事项，并于去年9月成功投产点火，让市民用上了清洁、价廉、安全的管道天然气，完成了*多年来恢复使用管道气的夙愿，重新点燃百姓使用管道气的希望，办了一件顺民心、得民意的大好事，也为*评报园林城市添上了浓墨重彩的一笔。

　　现通过一年的时间，已在城区敷设了中低压管网180余公里，签约用户30000余户，通气用户15000余户，创造了城市管道燃气发展史上的奇迹。奇迹的取得，得益于市委、市府及各部门的正确领导和大力支持，尤其是在座的部门和各位领导的支持和帮助。

　　在确保企业快速发展的同时，公司从创建伊始并始终如一地高标准、严要求抓好安全生产。借此次抢修应急演练的机会，我把公司的安全生产工作情况向大家做一个简短汇报。

　　一、建立、健全安全管理制度

　　为确保建立起来的制度能有效实施并执行到位，不致于停留在口头上，体现在文字中，或躺在柜子里，公司成立了安全生产委员会，由13人组成，设臵专职安全管理员1名，部门兼职安全管理员3名。设臵专职巡线员、专职抢修员和兼职宣传员。公司每年都与各

　　部门负责人及各岗位人员签定安全管理目标责任书，严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，切实将安全工作落实到岗位，落实到责任人，实行谁在岗，谁负责，谁操作，谁负责的首问责任制。要求每个员工做到有岗必有责、上岗必守则。

　　二、建立、健全安全管理组织体系

　　根据国家燃气安全相关法规，结合公司实际，公司先后建立并完善了“工程施工安全管理制度”、“安全运营管理制度”、“安全检查制度”、“安全例会制度”、“安全教育及培训制度”、“安全考核制度”、“气站安全管理制度”等全面的安全管理制度，使公司安全管理工作有法可依、有章可循，做到高起点、高标准、严要求，并使之规范化、科学化、系统化。

　　三、坚持执行安全检查制度

　　公司始终坚持“预防为主，防胜于消”的'安全理念，在工作中“以检查促整改、以整改保安全”，保证重点部位、重点环节、重点时段的安全，结合公司情况及节假日、气候变化、季节交替等特点每年进行6次以上的全面安全大检查，对气站、管线、燃气设施、施工现场、燃气用户进行严格检查，每个月进行一次月度安全例行检查，每周进行班组安全检查并结合日常安全检查和安全突击检查。每年组织进行1－2次用户户内安全检查，对燃气用户调压装臵、表具、灶具、立管、胶管等燃气设施进行检查，发放燃气安全使用宣传资料，确保居民的用气安全。各类检查使用专用检查检查表，检查人员必须如实填写。对检查中发现的安全隐患及时进行整改，暂无法整改的上报安委会备案并加强巡视。

　　四、加大人力、物力、设备的投入

　　遵照*和*委员会的精神，根据市建设局的要求，我司加大安全管理的各项投入。今年二月公司成立安全运营部负责公司安全生产的全面管理，安全运营部下设巡线班、抢修班、运行班、专职安全员共13人，负责气站的运营、管线的巡查、燃气设备的维护保养、安全检查及隐患的发现整改、燃气事故的抢险抢修工作。

　　为了处理各类应急事故，公司购臵了专用抢修车辆，电焊机、pe管焊机、防爆电机、防爆工具、各种警戒设备等抢险、抢修工机具；按国家*消防部门要求配备了齐全的消防设施和消防设备，能满足处理各种燃气突发事故的需要。

　　五、加强安全教育及安全培训

　　为加强员工的安全意识，熟练掌握安全技术操作规程。规定班组安全教育、活动每月不少于两次，部门不少于一次。根据年初制定的全年安全教育及培训计划，公司还采取“走出去，请进来”的培训方式，对各个相关岗位进行多种形式的培训，每年5－6次外派学*，分别参加市和总公司的消防、安全、防雷等相关安全知识学*和培训；组织对其他公司安全管理经验的学*。每年3－4次请相关专用安全管理人员和厂家技术人员上门授课。

　　公司建立三级安全教育制度，所有新入职、转岗员工必须进行公司、部门、班组三级安全教育培训，考试合格后方可上岗。特种作业人员按照国家有关规定进行安全作业培训并取得特种作业操作资格证方能上岗。通过一系列系统的安全教育和培训，提高了职工的整体素质和日常维护的业务技能，增强了处理突发事故的能力。

　　六、安全生产活动的开展

　　公司采用多种形式传播安全用气常识，做到家喻户晓。通气前公司与用户签定《安全用气责任书》明确供用双方的责、权、义。每户发一册图文并茂的《天然气使用手册》，告知用户燃气抢险电话，提高服务意识加强燃气安全宣传，树立“安全第一，用户至上”的思想，节假期间在电视台播放提醒用户安全用气的温馨提示，使安全意识在广大群众中警钟长鸣全生产月”活动中，公司积极参加*组织的各项宣传活动，制作宣传横幅，张贴各种宣传画，张贴宣传标语，制作宣传板报，上街发放安。 针对冬季燃气用户易发安全事故，公司每年对用户进行1－2次入户安全检查，发放安全宣传单，向广大燃气用户宣传安全用气知识。在每年“全国安全用气、安全知识宣传单共万余份。使燃气安全知识深入用户。

　　七、建立、完善抢修应急预案

　　城市燃气做好充分的思想、设备、工具准备，及时采取果断处理措施，高效、有序、妥善地处臵燃气突发事故，公司建立了完整的燃气应急抢修预管网遍布大街小巷，与居民生活息息相关，由于各种客观原因、燃气设施不可避免地会发生故障或事故。为了保证员工随时案，并计划每年根据预案进行1－2次预案预演。

　　通过以上工作的开展，经过我们坚持不懈的努力，我们相信，只要我们遵循“安全第一，预防为主”的方针，坚持做好有关法规的宣传和贯彻，坚持安全工作的严格管理，不断完善安全管理制度并落实到位，坚持开展群众性的宣传活动，坚持做到事故隐患及时整改，安全工作本身就会取得经济效益、社会效益双丰收，同时也能为我公司的发展壮大，为市城市建设作出贡献。

　　北京***集团自成立以来视质量为企业的生命，将质量建设作为公司的关键来抓，通过二十年努力，集团在水果原浆加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超微过滤、饮料灌装的UHT超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术，均处于世界领先地位。健全、实施了ISO9001、HA*、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京***集团***有限公司自20xx年成立即制定了HA*计划并严格按照该标准进行生产管理，到现在已建立了系统的质量控制体系。通过自查，我们主要做了这些工作并存一些不足，具体如下：

　　一、质量控制体系建设

　　注重严格的.质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。

　　长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下，质量管理水*取得了稳步上升。

　　二、坚持技术基础投入

　　公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

　　公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

　　果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。

　　浓缩汁车间引进意大利FBR生产线，保证产品质量达到国际标准。

　　建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。

　　同时建设50吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。

　　三、坚持检测中心与能力的建设

　　公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种实验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。

　　四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关

　　首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。

　　在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。

　　成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。

　　五、坚持系统的质量专业培训

　　健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。

　　六、建立基于数据数溯的售后体系

　　企业建立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。

　　七、存的不足

　　(一)认识上的误区

　　通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即TQM的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。

　　(二)能力建设的不足

　　公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。

　　(三)资源配置不足

　　*年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。

　　为做好涉密文件信息资料保密管理工作，我公司结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查情况报告如下：

　　一、保密工作落实情况

　　我公司所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。

　　我公司设有信息化机房，使用内外网分离的方法，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查，我公司的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

　　二、主要做法

　　(一)高度重视，强化组织领导。我公司领导刚度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学*、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

　　(二)重点突出，狠抓工作落实。我公司定期以主要部门和主要领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。

　　(三)宣传教育，增强保密意识国有企业保密工作自查报告工作报告。为加强我公司涉密人员保密安全意识，我公司采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学*文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学*，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

　　(四)完善措施，严格制度规范

　　加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我公司不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我公司主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;三是严格涉密信息流转的规范性，严格执行“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则。

　　(五)督促检查，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我公司十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的.落实情况进行检查。

　　在今后的工作中，我公司将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。

　　一、企业概况及历史沿革情况

　　xxx制药有限公司座落于xxx，是一家专业从事中成药制剂研发、生产与销售的现代化制药企业。

　　公司始建于xx年月，原名xx，经xx月改制，经省局批准存的xx制药有限公司，xx竣工，并于xx通过国家食品药品监督管理局组织的gmp认证现场检查，顺利通过认证。 公司建有液体制剂车间、固体制剂车间与中药提取车间，拥有片剂、口服液、颗粒剂与胶囊剂生产线，其中年产量为片、支、袋、粒等。

　　二、生产质量管理情况

　　（一）机构与人员

　　1、公司人员情况

　　公司现有员工xx人，具有高中、中专以上学历xx人，占总人数的%，其中高级职称x人，占职工总数的x%，中级职称x人，占职工总数的x%，初级职称x人，占职工总数的x%。

　　2、机构设置

　　公司实行董事长兼总经理负责制，全面主持公司工作，并分管质量管理工作，公司下设质量管理部、生产技术部、等，其中质量管理部下设质量保证（qa）和质量控制（qc），生产技术部下设口服液体制剂车间、口服固体制剂车间、提取车间与技术实验室，并配备有相应的管理经验人员和技术人员。

　　3公司主要管理人员简介

　　董事长兼总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验，是公司生产、经营和和实施gmp的主要组织者。 总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验。

　　副总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业知识与制药经验。

　　质量管理部经理专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，有较强的专业知识及制药和质量管理经验，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，能坚持原则，为公司质量管理的主要实施者，在质量管理上具有否决权。

　　4、质量管理人员

　　质量管理部共有质量管理人员和质量检验人员17人，文化程序及比例，都经过相关专业培训并有质量管理和质量检验工作实践经验，能胜任本岗位工作。

　　5生产人员

　　生产技术部共有员工x人，文化层次及比例，全部经过岗前岗位培训，能胜任本岗位工作。

　　6、人员培训

　　公司人员培训采用聘请专家及由公司管理人员工授课、现场培训及外送等形式进行，每年都制定处度培训计划，并按计划实施。xx年共进行xx人次培训，其中外训xx人次，内训xx人次。

　　对于新招员工或调动原岗位者一律实行上岗前培训，培训经考核合格后方能上岗。

　　（二）厂房与设施

　　1、厂区环境

　　公司厂址位于xxx，方位情况，附*无烟尘、噪音污染源，卫生状况良好，空气质量优良，周围道路通畅，交通运输方便。

　　公司占地面积xx，其中建筑面积xx绿化面积xx，绿化率x%；厂区内环境整洁，种植有无花灌木与草坪，无杂草，无露土地面，无垃圾积土，积水与明沟等蛟蝇滋生地；厂区内道路*整、畅通，路面为水泥路面，不起灰，不积水，并设有专门的物流通道；不同用途的厂房，根据主流风向进行合理布局，能有效避免交叉污染。

　　2、生产车间

　　（1）制剂车间

　　公司制剂车间包括口服液体制剂车间和口服固体制剂车间，其中口服固体制剂车间包括

　　片剂生产线、颗粒剂、硬胶囊剂生产线，完全按照产品工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行布局，同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不存在互相妨碍，生产区与贮存区有与生产规模相适应的面积与空间用于安装设备成、贮存物料、中间产品与成品，能有效的防止差错与交叉污染。

　　制剂车间厂房根据各剂型的空气洁净度级别要求分为一般生产区，30万级区与10万级区，以分别满足口服固体制剂与口服液体制剂的生产要求，其中固体制剂车间面积，30万级面积液体制剂车间面积，10万级洁净区面积。

　　洁净区与一般区装修均采用彩钢板隔断，环氧沙浆涂层地面，地面、墙壁、天花板的交界处成弧形，建筑物*整光滑、不产尘、易清洁消毒，保证药品生产环境符合要求。

　　洁净室内的管道、灯具、风口等设施表面*整光滑，易清洁，与墙壁或天棚的连接部位密封严密，洁净室与非洁净室之间设置缓冲设施，人员和物料分别按人净和物净程序进出洁净区。进入洁净室的空气经过净化，湿度控制在18-26，相对湿度控制在45-65%，洁净区经检测达到洁净级别的要求；配料、粉碎、制粒、压片等产尘量的功能间与相邻房间保持负压，并采用空气直排方式，避免了交叉污染，厂房内照明在300以上，厂房内设有应急照明设施。 电气照明、工程设备配线及各类管道均置于技术夹层内，与机器连接的各种管路采用316l或304不锈钢。

　　（2）提取车间

　　位于厂区东侧，为独立厂房，总面积为xx，其中参照30万级管理的面积为xx，提取两国间的墙壁等内表面*整，无脱落，无霉迹，药材净选间设有不锈钢工作台以及排气扇等设施，用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛的功能间设有通风除尘设施，并参照30万级管理。

　　3、公用系统

　　生产所用工艺用水为饮用水和纯化水，纯化水采用二级反渗透制水工艺制备，贮罐及环形输送管道采用316l不锈钢材质，经验证水质符合*药典20xx年版质量要求。

　　净化空调采用集中空调机组三级过滤，送入洁净区的空气质量和压差控制经验证测试符合洁净区的要求。

　　压缩空气系统均使用304管道安装，经除油、除尘、0.22微米微孔滤膜过滤，质量符合洁净区空气质量要求。

　　4、仓储设施

　　总仓储面积为xx，其中化学原料库xx，中药材库xx（含阴凉库xx、净料库xx），包材库xx、成品库xx，危险品库xx，中间品库xx，并设有特殊药品专柜、毒性药材专柜和贵细药材专柜以及不合格品专区与退货专区，能满足公司所有物料与生产产品的贮藏要求，并与生产规模相适应。仓库安装有空调、排气扇等通风、除湿与降温设施，设置有挡鼠板、灭蝇灯等防虫防鼠设施，并有完备的消防设施。

　　5、检验设施

　　公司检验室面积xx，设有化学分析室、天*室、精密仪器室、微生物限度检查一窍不通 、标定室、高温室、中药标本室、阴凉留样室与试剂仓库等功能间。

　　（三）设备

　　公司所有设备均能满足公司产品的生产需要，其与药品接触部位的材质均为不锈钢，表面*整光洁，清洁消毒方便，与药物直接接触的各类贮槽、容器、输送泵及物料管道的材质均采用优质低碳不锈钢316l并经抛光和钝化处理。

　　工艺用纯化水采用饮用水作为制备水源，经过多介质过滤、活性炭吸附、二级反渗透处理制得，其输送管道和贮罐均采用优质低碳不锈钢316l加工而成，管道的设施和安装无死角、盲管，安装后均经过钝化处理，经验证水质符合*药典20xx年版二部纯化水项下的要求。

　　根据生产品种的药品质量标准要求，公司配备有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、药物溶出仪、酸度计、电子天*等精密检测仪器，能满足生产产品与原辅料的全部检验项目需要。

　　所有用于生产和检验的仪器、仪表、量器与衡器，全部经过质量技术监督部门校验合格，并贴有校验合格标签，其适用范围与精度完全能够满足公司产品生产与检验需要。

　　所有设备均制订有标准操作规程、清洁规程和维护保养规程，操作人员和保养人员均严格按照操作规程作业，设备的使用、维修与保养均予以记录并入档保存。

　　（四）物料

　　物料的购入、验收、储存、发放与使用严格按照公司相关文件进行，所购入物料按批取样检验，其质量完全符合国家药品标准、包装材料标签或其它有关标准。

　　公司所有物料按照其质量标准规定的贮藏条件按批号、规格进行存放，其中固体与液体分开，原药材与净药材分开；物料分别按其状态情况（待验、合格、不合格）等用状态标识牌或都围绳进行区分管理，其中不合格物料设专区管理。

　　药品标签说明书严格按照国家食品药品监督管理部门批准的内容、样式与文字进行印刷，按品种、规格与批号专库存放，专人管理，经质量管理部校对无误后计数发放使用，残损标签计数销毁，其发放、使用与销毁均记录在案。

　　有机溶剂等危险品存放在危险品库，库内外按消防要求备有专用灭火器材，并有相应的管理制度。

　　（五）卫生

　　公司按照生产和空气洁净等级的村注制定了厂区区、不同生产区域以及个人卫生管理制度和厂房、设备与容器清洁规程，并配备了足够数量的清洁工人负责厂区环境及车间的清洁卫生工作。厂区、生产车间、设备、管道、容器均按照规定方法、程序与时间间隔进行清洁，卫生状况符合规定要求，并定期对洁净区进行消毒，消毒剂的配制有详细记录。

　　对进入生产区的人员与物品进行严格管理，非生产用品、生活用品与私人杂物不得进入生产区，进入洁净的临时人员都经过了指导，并严格控制人数。

　　工作服按照生产操作与空气洁净度等级要求进行选材，并有明显的样式或颜**分，避免了混用，不同洁净级别的工作服，按照规定的清洗周期，由专人进行清洗整理。

　　公司给后有员工建立了健康档案，定期组织体检，建立了身体不适应生产情况主动报告制度，及时把患有传染病、皮肤病及体表有伤口员工调离直接接触药品岗位。

　　（六）验证

　　公司每年根据验证管理制度成立验证领导机构，制定年度验证计划，并根据验证对象成立验证小组，提出验证项目，制定验证方案并按计划组织实施。每年验证的主要内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更，其验证方案、验证记录与验证报告等验证文件及时进行了归档保存。

　　xx年度进行的验证有：

　　（七）文件

　　按照gmp要求，公司建立了gmp文件体系，其主要内容包括厂房、设施、设备使用、维护、检修管理制度与记录，物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉管理制度与记录，不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理管理制度与记录，物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程与批检验记录，产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告，文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、回收及保管管理制度，厂房、设备、人员卫生管理制度与记录，人员培训管理制与记录。

　　正式生产的产吕均有药品申请与审批文件，并制定了相应质量标准、工艺规程和标准操作规程及批生产记录与批检验记录。

　　公司gmp文件由质量管理部负责颁发与日常管理，每季度对现有文件进行检查，确保了使用的`文件为现行版本，并根据国家药事法规与国家药品质量标准的变化以及公司内部管理制度的变化等情况及时组织相关文件的修订工作。

　　（八）生产管理

　　公司所用产品均严格按照注册批准的生产工艺制定工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并严格按照批准的工艺规程、岗位标准操作规程组织生产，工艺规程、岗位标准操作规程的修改严格按照文件管理的程序进行，无随意更改情况。

　　固体制剂在成型或者分装前的混合工序、液体制剂在灌装的混合工序划定批次并编制批号，在生产过程中严格控制尘埃的产生与扩散，并及时进行清场、物料*衡检查与批记录的填写，液体制剂的配制、过滤、灌封、灭菌等过程都在规定的时间内完成。

　　中间产品均制定了公司内控质量标准，规定了贮存期与贮存条件，生产过程生产的不合格中间品实行专区管理、醒目标识，不直接流入下一道工序，并在规定的期限内按照不合格品处理程序进行处理。

　　中药制剂生产过程中，中药材在使用前均按规定进行拣选、整理、剪切、洗衣涤等加工处理，直接入药的药材粉末在使用前均进行了灭菌处理，经检验微生物限度均符合公司内控质量标准，毒性贵细药材的投料均进行监控并有监控记录。

　　工艺用水除制剂的配料用水以及直接接触药品的设备与容器的最后一次洗涤用水均使用纯化水。工艺用水根据验证结果制定了检验周期，并定期按时检验。

　　（九）质量管理

　　公司设立质量管理部负责药品生产全过程的质量管理和检验，由总经理直接领导，独立履行物料和中间产品使用、成品放行的决定权。

　　质量管理部下设检验室，配制有高效液相色谱仪等仪器，制定了检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培训基等管理办法。

　　质量管理部门负责制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验标准操作规程、取样和留样制度，并对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并按试验原始数据如实出具检验报告。

　　质量管理部根据验证结果定期监测洁净室的尘粒数的微生物数，评估主要物料供应商质量体系、审核不合格品处理程序、审核批记录、并及时评价原料、中间产品及成品的质量稳定性。

　　（十）产品销售与收回

　　公司产品只有检验合格并经过批记录审核合格批准予以放行后，方可销售。

　　公司制定了药品销售、退化和收回管理制度与记录，建立了客户档案，所有产品均有完整的销售记录，能追查每批药织品的销售情况，并保存至药品有效期后一年。

　　（十一）投诉与不良反应报告

　　公司制定了质量投诉、药品不良反应监测和报告管理制度、处理程序与记录，并批定质量管理部负责药品不良反应信息的收集整理与报告，以及质量投诉的处理，建立了完整的产品投

　　诉与不良反应档案，确保患者用药安全。

　　（十二）自检

　　公司制定了自检管理制度，规定了自检的范围、周期以及参与人员。公司每年年初制定年度自检计划与实施方案，并按期完成。自检过程中及时填写自检记录，自检完成后及时出具自检报告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并责任到人，同时对整改的项目进行定期回检。

　　xx年公司进行的自检情况，基本达到gmp要求。

　　根据*地税直查(20xx)2002号文件要求，我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年7月13日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

　　一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

　　本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

企业的自查报告6篇（扩展3）

——企业自查报告12篇

　　20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导，现将公司目前情景自查汇报如下：

　　一、采购进货查验落实情景：生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作，设独立检验员负责该项工作。

　　二、生产过程控制情景：我工作每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。

　　三、食品出厂检验落实情景：我公司配备了电子分析天*、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备，具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　四、不合格品的管理情景和不安全食品召回记录情景：我公司生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。

　　五、食品标识标注情景：我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　　六、企业人员培训、体检情景：我公司所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证）。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

　　七、我公司对生产安全十分重视，定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学*，加强员工的安全生产意识，确保生产的质量安全及人员设备安全。

　　经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

　　回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报:

　　一、财务核算和财务管理工作

　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最*常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

　　二、资金调度和信贷工作

　　资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

　　自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

　　三、全力协助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的`优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

　　由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售:xxx个、住房销售xxx个，成交率xx。xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx。xx%;预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx。xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学*，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　按照药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年*月*日下午，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

　　一、药品生产质量管理规范（GMP）标准执行情况

　　1、关键岗位人员

　　根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

　　按照国家有关规定，设立质量授权人岗位，并明确其职责：具有独立行使成品放行审核的职责，具有批准物料供应商的职责。

　　车间生产人员均为初中以上文化，质量部AQ、QC均为医药中专以上文化。

　　公司制定有人员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员工每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

　　对直接接触药品的员工实行每年至少体检一次，*时发现身体不适立即上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统疾病和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色盲。以确保产品质量。

　　2、质量管理部门

　　质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。并实行质量受权人制度，

　　质量受权人负责产成品的放行审核和供应商的批准。

　　本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总经理负责：

　　有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转入下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

　　不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

　　具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权利，有是否作为该物料合格供应商的决策权利；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商那里采购供应商资格审查表中确定的物料。

　　具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

　　具有对物料、中间体（半成品）、成品按照制定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实出具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司实行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准高于法定标准，对物料、成品合格与否的判定以企业内控标准为准。

　　质量管理部现有高效液相色谱仪、等检测仪器20余台（套），检测仪器计量校验合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制需要。

　　3、物料供应商的管理：

　　供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

　　我公司物料采购制定有供应商审计管理规程，根据公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特点，确定基本供应商的选择原则：

　　药材：我公司主要以中药饮片为主，因此，选择中药材供应商的基本原

　　则为正规药材（饮片）经营单位，具有相应的证照，有较完善的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场客户群体，*两年没有质量事故或不良记录；能满足供货需要。

　　供应商审计人员的组成：

　　以质量受权人为主，有质量管理部门经理，采购部经理，生产部经理及相关专业技术人员组成，经综合审核评估后，质量部经理签署意见，对供应商审计合格者，由质量部经理将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

　　4、物料管理

　　按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司制定有详细的物料管理文件系统。

　　仓库配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，仓库分别设有药材常温库、药材阴凉库、毒性药材库、内包材库、成品常温库、成品阴凉库，仓库均实行质量状态标志管理，在库区内用黄色表示待验，绿色表示合格，红色表示不合格；物料进库前进在验收区行初检合格、填写验收记录、必要时按照有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门按照取样规程取样，挂已取样状态标识牌；并按照确定的检验标准操作规程进行检验，依据批准的内控质量标准进行判定，QA执行《物料审核放行管理规程》，经审核合格后发放物料放行审核单，仓储部依据质量保证部发放的《物料放行审核单》及检验报告书，将黄色待验状态标志换绿色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料明显位置，便于管理和识别。对于初验不合格的物料、请验后质量部判定为不合格者，立即移入不合格区，挂红色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。 库房内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司制定有每日定时检查温湿度的管理文件及温湿度记录。

　　库房门口设计了杀虫灯和防鼠板以防止昆虫及老鼠和其他动物的进入。 物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

　　5、生产卫生管理

　　公司始终把“建立健全质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按GMP要求，根据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每个产品均制定有工艺规程，按工艺流程要求，制订了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

　　批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每个工序物料*衡标准及实际情况在记录中有充分的体现，在操作者填写记录方面，制订了专门的管理规程，确立了记录填写的方法、时间、合格标准，要求准确及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的双人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总审核无误并签字后交质量部，质量部按照成品放行审核程序对生产记录审核、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

　　制订了《产品批号管理规程》 ，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方法，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时便于产品销售后期的追踪管理。

　　生产过程中实行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标识。

　　6、药品销售与回收

　　药品必须有质量部签发的`检验合格报告书和质量受权人签发的成品审核

　　放行单，方可发放。仓库按品种、规格分库分区存放，并按批号有序堆放。“合格” 、“不合格”产品分别存放。

　　按产品销售管理规程规定，成品的销售遵循“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有追溯性；制定有产品召回管理制度，作为一旦发现有质量隐患的售出产品能快速召回的制度依据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品实施收回，收回产品按规定程序进行处理。

　　销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的收集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的收集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

　　7、自检与整改

　　公司制定有《GMP自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门按照GMP要求条款进行自检，对自检中发现的问题或存在的不足立即责成相关部门在规定的期限内整改或纠正，整改结束后进行检查验收，直至验收合格。

　　二、质量受权人制度落实情况

　　按照安徽省食品药品监督管理局制定的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司建立了较为完善的质量受权人管理制度，明确规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市食品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司能够确保质量受权人独立履行药品监管部门赋予的权利。

　　以上是对我公司在药品生产质量管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。

　　从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

　　厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

　　厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB 2760的要求做的。

　　春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

　　一、企业资质变化情况：企业名称为济南*清区众惠食品厂，厂址是济南*清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS370xxxxx92，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

　　二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

　　三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

　　四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天*、分析天*、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

　　六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的.贮藏方式和保质期等相关信息。

　　七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

　　八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T 8xxx -200x、鸡精调味料执行的是SB/T 1xx71-200x、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZHxxxxx-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZHxxxxx-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

　　九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

　　十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

　　经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

　　按照省保监局《陕西保险业风险排查制度》和省公司《关于开展风险排查工作的通知》(陕人保财险监电函文件的工作要求，充分树立业务流程中的各项风险管控意识，结合“两加强、两遏制”专项检查的自查情况，对20xx年分公司营业部的业务承保方面、实收保费情况、理赔方面、财务方面以及中介代理、内部管控方面进行了认真的风险排查及整改，现将具体开展情况报告如下：

　　一、基本情况

　　20xx年营业部实现业务收入 万元，实收保费万元，应收保费 万元，应收率 ;全年直接赔款 万元，简单赔付率 ，综合成本率 ，本年实现利润 万元。

　　二、 风险排查各方面情况

　　1、承保方面

　　(一)公司不存在虚假承保问题。(1)公司不存在通过虚构或虚增保险标的，编制虚假保险合同进行承保的情况;(2)不存在系统外出单，承保信息未录入系统的情况;(3)不存在套打保单，出具阴阳保单(鸳鸯单)，核心业务系统所记载的保费金额等承保信息与保险标的实际信息不一致的情况。(4)不存在对保单进行跨年度拆分承保，以调增下年度保费收入的情况。

　　(二)公司不存在虚挂保费。(1)不存在在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的情况。(2)不存在在投保人已全额支付

　　保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保费资金未入账或未全额入账，以截留、挪用保费资金用于其他用途的情况。

　　(三)公司不存在虚假退保问题。不存在以未收到保费或编造保险标的风险状况发生变化等为由，对已生效保单进行虚假批改、退保或注销，以冲减保费收入或应收保费的情况：(1)不存在冲销已做实收确认的保费收入，套取资金用于其他用途。如，给予被保险人保费回扣、变相降费承保，或者向相关单位或个人给予不当利益等。(2)不存在冲销虚挂的应收保费。(3)不存在违规冲销真实的应收保费，用以清理应收保费。

　　(四)公司不存在虚假中介业务。不存在虚挂个人营销员、专业或兼业中介机构的方式套取手续费和佣金的情况。

　　(五)公司严格执行条款费率。严格执行经监管部门审批或备案条款费率的情况：(1)不存在不执行经审批或备案的费率，擅自降费承保。(2)不存在不执行经审批或备案的条款，擅自扩大或缩小保险责任范围。

　　(六)公司不存在违反防预费使用规定行为。

　　但在自查中发现个别保单缺少投保资料、投保单填写要素不齐，有些单位车辆投保单未加盖客户签章，特别约定存在不确定的矛盾用语等等。

　　2、实收保费方面

　　自查中没有发现有在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的现象;没有在投保人已全额支付保险费的情况下通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保险资金未入账或未全额入账以截留、

　　挪用保险资金用于其他用途的情况发生。

　　3、退保方面

　　通过自查所有退保业务均符合退保业务操作流程的要求，按照程序严格批退，没有发现虚假批退、退保或注销已生效保单的情况。

　　理赔方面

　　4、财务方面

　　检查中未发现有费用列支科目不正确。

　　5、兼业代理和中介业务方面

　　东大业务

　　6、执行条款费率方面

　　自查中没有存在不严格执行监管部门审批或备案条款、费率的情况，无擅自降费承保业务或擅自扩大保险责任范围的行为。

　　7、内部管控方面

　　通过自查完善内控制度，无违规用工，私刻印章违规经营的现象，也无私自担保和资金借贷等情况，无私刻其他单位印章用以违规经营等情况发生。

　　8、资金使用方面

　　经自查资金管理符合上级公司财务制度，未发现存在违规资金的情况。

　　9、理赔方面

　　检查中没有发现存在虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况和行为;也没有变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费，更没有通过提高零部件价格和工时费标准等方式扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的行为。

　　三、原因分析及问题整改

　　自查中发现的以上问题，有责任心不强的等原因，也有对政策的学*理解掌握不准的因素，通过“两加强、两遏制”专项

　　检查活动，自查自纠、边查边改，一是教育和强化业务人员提高从业素质，增强责任心，对业务承保方面资料缺失或投保单要素不全的，逐一进行弥补和完善限期整改。对公司内勤及财务人员要强化业务知识及技能的学*培训，明确承保、理赔、财务及内控各环节的风险隐患，强化专业知识技能的学*，提高责任心，杜绝违规行为的发生。

　　为全面贯彻落实安监总厅管四2009129号《*监管总局办公厅关于进一步加强工商贸企业有限空间作业安全生产工作的通知》及化肥中心安委会《关于加强危险化学品安全管理并开展安全排查的紧急通知》的要求，深刻吸取西安中化环保化工气体泄漏事故教训，我司高度重视，积极组织，认真开展了公司安全隐患排查整治活动，并取得了较好的成果，现将排查情况汇报如下：

　　一、建立危化品管理档案，定期进行专项检查

　　为了全面掌握危险源相关资料，我公司建立了危险源管理档案，详细记录危险源设施设备及运行方面的技术资料，定期对岗位操作人员进行培训，提高操作人员的业务水*，同时，安全部每月不定期对危险源的运行指标进行检查，并认真做好巡检记录，督促从业人员严格按规范进行操作，有效防止事故发生。

　　二、采取多种形式，对从业人员进行培训教育

　　企业的安全文化和员工安全意识决定员工的安全生产行为，为了加强企业文化建设，提高员工的安全生产意识，我司结合企业实际情况，首先通过制订年度安全培训计划，统筹安排全年的安全培训，有计划的采取多种形式，对全员进行了系统的安全培训教育，所有特种作业人员均参加了相关部门组织的培训并取得相应的安全资格证书。另外，四月份对13名作业证到期的电焊工进行了外部培训，并取得了焊接与热切割作业证。其次，对已取得特种作业证的人员，公司每季度还要组织一次再教育，使特种作业人员从思想和技术上得到进一步的提高。第三，为适应当前企业发展需要，经公司引导，我司大部分专兼职安全管理人员*年陆续参加了国家注安考试，目前已有**人取得了《注册安全工程师执业证》，使公司总体的安全管理水*和培训教育能力得到较大提升。

　　三、安全隐患排查情况

　　*月*日我公司组织了一次全面的隐患排查工作，重点对企业合法合规经营情况、危化品相关设备设施运行情况、现场三违情况及应急救援管理情况进行了排查，具体情况如下：

　　（一）企业依法合规经营情况。为了加强对危化品的管理，我公司在完善安全基础管理制度的同时，又制定了的《重大危险源监控制度》和《危险化学品管理制度》，详细规定了危化品的生产使用、装卸运输，以及报废处理过程中的安全措施，从制度上规范了危化品操作人员的行为，有力保障了重大危险源的正常运行。同时公司又成立安全生产委员会，设立4名专职安全管理人员，健全了三级安全管理网络，明确各级管理人员的责任，有力保障了公司安全工作的顺利开展。公司总经理、生产副总及安全环保部人员均经**市***安全技术培训咨询中心培训并取得安全资格证书，9月份到期的危险化学品生产单位登记证，其延期申请手续已于7月份上报，9月份将按期取得延期手续，做到合法合规生产。

　　（二）危化品相关设备设施运行情况。氨站是我公司的重大危险源，为了做好危险源管理工作，我公司主要从建立健全管理制度和档案、规范安全标识、加强作业人员培训教育和演练等方面进行重点控

　　制，并将现卸氨软管改成了鹤管，满足了《***省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)》的要求。同时今年5月份，我司还利用大修机会，将氨站所有阀门进行了打压试验，对不合格的阀门进行了维修或更换；联系***市锅检所对我公司的氨站进行了一次全面的检测检验，并于安全生产月期间按要求在南北球罐的卸氨管道上安装了紧急切断阀。另外，**、**、***岗位的安全阀、液位计、报警装置、相关联锁装置等均按规定时间和要求进行了校验，从源头上杜绝了重大事故发生的可能性。

　　（三）现场三违查处情况。一方面通过安全培训教育，使员工安全意识提高上来，自觉的遵守各项规章制度，减少三违现象的发生；另一方面通过日常检查、专项检查及综合检查对员工的日常操作行为及动火、登高、入罐等三违现象的查处与考核，促使员工自觉遵守操作票制度，不断减少三违现象的发生。本次检查中发现的二项违章作业已严格按照“四不放过”原则进行了处理，使违章人员充分意识到问题的严重性，确保公司生产安全。

　　（四）应急救援管理情况。我公司于20xx年*月根据公司总经理要求和有关法律法规的规定开始组织编写《危险化学品应急预案》，并不断得到完善，预案实施后，公司首先组织公司全体员工进行学*，在多次召开会议进行讨论的基础上，自***年开始每年组织一次全面演*。其中今年6月*日组织开展了火灾消防应急救援预案演练活动。整个演练过程顺利有序，通过这次演练，充分证明我公司的火灾消防应急救援预案的可行性和可操作性。另外，现场防化服、背负式空气呼吸器、推车式空气呼吸器、长管呼吸器、应急堵漏设备、防毒面具等应急劳保用品定期进行了维护保养，并做了相关记录；公司办公楼、

　　职工宿舍、餐厅、配电室等场所安装的应急照明灯和安全出口指示标志完好；危险源周围设立的《进入危险源须知》、危险源管理规定、警示标志等安全警示告知牌等完好。通过以上措施的落实，保证了公司应急管理工作的有效实施。

　　我司将以此次隐患排查为契机，进一步加强日常检查及每月的安全综合大检查力度，落实好各项整改措施，不断完善各项管理制度，确保公司各项安全工作的顺利进行。

　　20xx 年度自查报告

　　我公司与20xx 年4 月12 日至20xx年5月10日对公司20xx 年1 月—20xx 年12 月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

　　纳税人名称：

　　税务登记号：

　　纳税人识别号：

　　经济类型：

　　法人代表：

　　检查时限 20xx 年1 月—20xx 年12 月

　　一、 企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。20xx 年实现营业收入 20xx 年度经营

　　性亏损元 。

　　二、 流转税(地税)：

　　1.主营业务收入：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月实现主营业务收入元。 其中：

　　2.营业税：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月缴纳纳营业税元。 其中：

　　3、城市维护建设税：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月缴纳城市维护建设税元。 其中：

　　4、教育费附加：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月缴纳教育费附加元。 其中：

　　5、 堤防费：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月 年应缴堤防费元。

　　6、 *抑食品价格基金：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴*抑食品价格基金元。

　　7、 教育发展费：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月 应缴教育发展费元。 其中：

　　三、地方各税部分：

　　1.个人所得税：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工资收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2. 土地使用税：无

　　3. 房产税：我公司20xx 年度-20xx 年度无房产税

　　4. 车船使用税：我公司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。

　　5. 印花税：我公司20xx 年度-20xx 年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4 本，每本5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、 我公司20xx 年度-20xx 年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

　　2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交缴残疾人就业保障金元。

　　五、 发票使用情况：

　　20xx 年度-20xx 年度我公司开具了 发票,多少张，金额多少？

　　时光飞逝，新年的钟声已经到来，在这辞旧迎新之际，我们对过往的一年做深刻的总结。20xx年工程部在公司领导的关怀指导下，在公司各级业务部门的密切配合下，部门各位员工全身心地投入。作为公司工程建设专业的核心职能部门，我们牢记公司领导的教诲和嘱托，从部门职能出发，从项目的技术特点和开发要求着手，突出自身的技术优势和专业特长，充分发挥部门在工程技术管理上的核心作用，严格控制工程质量及工程进度，完成了公司领导安排的各项任务。工程部形成一个专业配套齐全，岗位职责分明的团结奋进、有很强战斗力的集体。 工程部在总经理正确领导和部门同事的共同努力下，截至20xx年12月底，我们已先后完成了 91 个项目，总产值 428.2465万元，本着回顾过去，总结经验，找出不足，进而丰富和改善自己的原则，为此，我们就工程部20xx年的工作情况在以下几个方面进

　　在项目的实施中，我们得到了一些经验、教训，在这里，需要进行总结，以便今后加以借鉴和学*。

　　一、项目标准化

　　从部门成立开始，公司就一直强调标准化、流程化管理，我们做项目不是为了仅仅是完成某一个项目，而是要总结出一定的标准和流程，这样我们将来才能更容易的完成更多的项目、面对更多的不同的客户。紧跟着领导的指示，我们建立了天池公司项目实施流程、项目设计施工规范，最后通过与各部门配

　　合，逐步制订了公司主材家具标准化图集。这样的标准为以后项目的实施提供了依据，同时也减少了施工时间，甚至从各方面降低了成本。通过公司项目对标准的研究，今后对于其他品牌，我们也要按照同样的方法和步骤来建立标准。

　　但是在建立标准的过程中，由于公司没有自己的标准，所以很多设计依据都是经过模仿现有项目、或是参照客户提供的照片来下结论的。由于客户的某位代表也不及时的提供相关要求或是确认我们的设计，导致项目竣工后还要更改。这样就造成了成本的增加，责任的不明确，有的甚至成了争论的焦点。因此，在今后的设计中、标准化过程中，设计师设计的依据必须是客户正式确认的。

　　二、项目制度化

　　对于一个公司、一个部门，制度的建立与执行是维系发展的命脉，员工的工作、施工队的实施都必须要有一个完善的制度来加以管理。

　　部门成立伊始，面对现场施工管理也是有一定的管理制度和标准的，由于一开始对家装施工的经验不够，培训没有到位，这些管理标准并未加以细化、实施。为了更加严格的控制施工的质量和进度，从现在开始，要深化施工现场质量、安全等管理制度，在今后的项目实施中加以应用，以避免出现一些质量问题。

　　对于我们部门的工作人员，也需要通过一些制度来进行管理，特别是材料采购费用等涉及项目成本的地方，都需要有一个规定，减少盲目的，无目的的花费。

　　三、责任明确化

　　由于部门处于刚成长阶段，不是所有专业人员都已经配备齐全。这样就需要某些员工做一些更细的工作，比如材料员：我们还是要逐步的建立材料库，联系材料供应商，以获取最新的材料信息和价格。又比如工程监理，我们也要履行自己的职责的同时，还要抱着不断开展新业务的想法，去接触一些新的客户。

　　最主要的是目前缺少预算员，因此，对于成本的控制与计算还只能处于估价的方式去处理问题，这样就导致了项目实施前，不知道准确的施工成本预算，当项目结束时，又无法准确的计算出施工的实际成本。如果有一位装修预算员，那么凭着他的经验和专业知识，将能更加准确的计算出工程量和承包价格，以控制施工的成本和监督施工的完成情况。

　　有的工作，我们还是需要共同承担，以弥补人员上的不足。但是有些关键岗位上的工作，最好要有专人来进行管理，以免出现分工与责任的不明确，最后由于管理意识的不同或是不专业，导致一些不必要的工作失误。

　　四、绩效考核

　　由于去年时间紧、人员配置不足，对于绩效考核制度的建立还不是很完善。今年，对于部门员工的工作要给予考核，要有一定的绩效制度，对公司做出突出贡献的要给予奖励，违反了公司制度或是对项目造成了损失的要追究责任，给予处罚。这些制度的制订还需要NN和公司其他部门给予支持和决策。

　　五、20xx年工作初步设想

　　(一)20xx年项目管理的工作重点设想：

　　针对以上提到的问题和薄弱环节，20xx年对项目管理工作初步设想主要围绕“调整、完善、规范、落实”等几个方面来开展。

　　1、调整：主要是结合合作项目负责人责任书的制度，做到权责到人的工作制度，工程部经理责任制，材料员责任制，分管项目经理责任制，分管项目现场监理责任制的建立及完善，调整合作项目的管理方式，修改完善相关管理制度;

　　2、完善：细化每个项目管理工作，将管理制度深入到项目管理的所有阶段和环节，形成一套完整的从项目策划到项目考评的项目管理流程;

　　3、规范：结合实际要求，对上述项目管理流程的各环节进行规范管理，细化和落实项目管理台帐，做到各环节有计划、有制度、有实施、有检查、有改进，并形成相关记录;

　　4、落实：加大检查监督力度，结合绩效考核制度和项目考评制度，加强执行力，强化奖罚的及时性和有效性，提高项目管理人员的`责任心，使各项规章制度落到实处。

　　(二)、人才队伍建设

　　20xx年是公司各部门完善管理的一年，也是工程部成长最快的一年，在职人员工作主动性不够等原因，针对这些现象20xx年人才建设提出新的要求：

　　1、加强在职人员的培养力度，努力提高人才队伍的素质，在职人员要加大自我学*力度，并组织到其他管理好的工地学*观摩，参加有关工程管理培训。

　　2、加大引进人才力度，积极引进高层次人才

　　20xx年公司旗下的项目会更多，现场监理人员技术不够成熟，部门需要一支强有力是工程管理队伍，关系到公司的持续壮大的发展，公司将面对招聘人员组建强有力的工程人员。

　　3、现场管理、沟通协调方面：

　　工程管理是一个系统工程，现场施工就是一个大兵团作战，仅搞好工程部自身建设是远远不够的。工程部要想充分发挥承上启下的同时，必须积极协调公司内外各部门各单位的工作。既要着眼于维护客户稳定、又要坚定维护公司利益的原则不能动摇。

　　现场管理人员对施工单位，在安全、质量、工程量核算等原则问题上严格把关、决不含糊，现场积极沟通、动态管理，利用我们的专业技能、工作经验灵活解决。这样才能树立我们的威信，保证工程顺利高效地进行，最终达到公司利益的最大化、公司形象标准化。

　　随着20xx年的到来，我们公司正迈着坚实的步伐，以人为本，关注并认真落实顾客各阶段的需求思想，进一步提升公司综合管理*台，公司开发规模不断扩大，开发产品结构不断优化，经济效益、综合实力不断增强。面对公司发展，工程部将积极推进以项目精细管理为核心的工作体制，将“精心”是态度、“精细”是过程、“精品”是结果融入到项目管理中。展望未来，工程咳嗽闭员ヂ木瘛貉锏亩分尽⑹愕男判娜ビ庸靖碌姆⒄褂胩粽!

　　九月二十六日，集团公司党委发出通知，要求各单位党委就贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况进行总结、分析，按照***党发39号文件精神，公司迅速召开专题会议，精心部署，全面安排，并要求公司各级班子成员要统一思想，提高认识，站在产业发展高度，依据公司经营特点，结合自身学*和岗位工作，写出自查报告，做出个人分析。现就个人相关情况汇报，四项工作的落实情况：

　　1、在贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》方面：

　　首先，从思想上高度重视。充分认识贯彻落实《规定》的重要性，认为《规定》对于产业的壮大、项目的成长、领导班子的凝聚、团队作用的发挥有着至关重要的作用，是项目各项制度有序运行的前提，是项目各项经营活动顺利开展的保障，是深化企业文化的政治前提。其次，在行动上扎实推进。不仅做到牢记《规定》，还要贯彻到工作的始终，领导班子要制定学*计划，提出实施意见，写出心得体会，在生活会上交流，在职工会上讨论;同时还开展《规定》有关知识问卷答题竞赛，既做到学*上的提高，又要做到在工作中实践。再次，对个人严格要求。把《规定》作为项目全员行为规范的教材、警示的教材，党员领导干部、基层领导不仅要做到廉洁从业，率先垂范，广大职工也要牢固树立廉洁从业的意识，做到警钟长鸣，始终保持清醒的头脑，筑牢拒腐防变的防火墙。

　　2、在民主管理方面：

　　首先，始终把民主管理作为项目最根本、最基础、最重要的一项工作，作为一个战略性任务牢抓不懈、常抓不止。其次，不断完善项目各项民主议事制度，建全工会组织，充实工会人才，广泛听取职工意见，运用集体大智慧的*台，吸收新观念，了解新思想，推动管理，提升经营。再次，采取多种形式，由点到面，由面及点，坚持部门每天一会、项目每周例会的制度，通过建议收集，民主测评，激发每一名员工的工作热情，挖掘每一名员工的工作潜力，尊重智慧，形成合力，群策群力，协调发展，排忧解难，汇集经验，共同进步。

　　3、在政务公开方面：

　　首先，树立一个目标，即：提高认识，统一思想，项目班子领导、部门及基层负责人要认真学*贯彻实行厂务公开的精神，自觉执行政务公开的制度，制定详细可行的实施意见，把政务公开纳入到部门、基层日常管理工作当中，不搞*，用数字说话，用成绩说事。其次，坚持两个原则，即：实事求是，持之以恒。实行政务公开必须结合项目的实际，不仅要做到对职工公开，还要做到对领导班子及部门经理公开，既要做到真实可靠，建立信心，还要形成影响，显现实效。同时，要把进一步做好政务公开作为项目一项重要工作常抓不懈，不断完善和规范。再次，明确四个凡是，即：凡是职工关心、反映强烈热点的问题、涉及职工切身利益的重大事项和容易引发矛盾、滋生腐朽现象的问题必须向职工公开;凡是涉及项目中长期发展规划、投标和生产经营、重大技术改造等决策性问题，需领导班子决议的.提交领导班子;凡是涉及生产经营目标、经营措施实施、财务预决算、大额资金使用、重要规章制度制定、重大人事任免等必须由领导班子会议决定;凡是项目所有的工程建设一律采取招标，大宗物资采购一律采取议标，产品销售价格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切实实以维护国家利益、企业利益、职工利益为根本出发点。

　　4、在效能监察方面：

　　首先，把"将本增效，促进发展"作为最终的目的。其次，我们以是否"按时、按质、按量"完成工作作为基本考核依据，在生产上就种核算了各项指标，并对基层场实行了总体承包，激励盘活场区资源，搞活经营，提升效益。今年生产形势较往年很大的提升，说明这些工作很有成效。同时，我们对职能部门的考核采取"主观积极性建议、贯彻执行工作力度、工作处理应变能力"相结合的办法，一是明确责任，二是鼓励思考，三是强调执行，今年无论是在管理水*、技术策略转化、财务成本控制，还是制度的创新、队伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有奖有罚、奖惩分明"作为改进、提高的举措。效能监察的最终目的是为了促进工作、形成作风，我们对工作积极性高、富有创新意识、勤于动手，善于动脑，工作业绩突出，成绩效果明显的给予奖励，并作为人才予以储备、提拨，反之，则调整岗位及相关惩罚。

　　根据国家能源局江苏监管办公室供电专项监管工作要求，泰兴公司全面深入开展了自查整改工作。现将自查整改情况汇报如下：

　　一、供电能力和“两率”监管

　　1．配电网、农网供电能力：

　　（1）配网建设情况

　　20xx年一季度配网项目共计568个，投资金额9003万元，20xx年二季度配网项目共计612个，投资金额9849.35万元，20xx年增补配网项目共计196个，投资金额4466万元。20xx共计投资23318.35万元。项目全部竣工。

　　20xx年一季度配网项目共计523个，投资金额11290万元，20xx年二季度配网项目共计514个，投资金额10052万元。共计投资21342万元。截止20xx年7月31日，项目已完成897个。

　　（2）农网改造情况

　　20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下达了5个批次的项目，共计1474个，资金为21451.63万元，完成率100%。其中，20xx年下达了3个批次的项目，共计1087个，资金为11562.02 万元；20xx年1-7月份下达了2个批次的项目，共计387个，资金为9889.61 万元。

　　（3）配网投资占比

　　20xx年1月1日至20xx年7月31日配网投资44660.35万元；农网投资21451.63万元； 110KV及以下电网项目三个，投资6455万元。配网投资占全部电网投资的61.5%。

　　2．110KV及以下电网供电能力和运营效率情况：

　　（1）电网现有状况

　　泰兴电网现有规模：全市现有变电所29座，主变容量356.83万千伏安，其中：220kV变电站6座，变压器11台，总容量为180万千伏安；110kV变电站17座，变压器30台，总容量为153.7万千伏安；35kV变电站6座，变压器12台，总容量为18.5万千伏安。输电线路67条，其中：220kV输电线路16条，合计288.253公里；110kV线路35条，合计300.282公里；35kV线路16条，合计124.965公里。

　　（2）电网负荷情况

　　20xx年电网最高负荷为83.2万千瓦；20xx年一月至七月电网最高负荷为74.1万千瓦。

　　（3）电网建设情况

　　20xx年1月至20xx年7月，投资建设110KV及以下电网项目三个，共计投资6455万元。

　　（3.1）、胜利110KV输变电站扩建工程：

　　（3.1.1）变电站扩建工程：工程总投资：3495万元。新增50MVA主变（搬迁元竹变主变）1台，电压等级110/10kV；新建110kV出线2回，远景4回；新建10kV 出线1回；新建1组4Ｍvar和1组6Ｍvar低压并联电容器；220kV黄桥变电站新建110kV出线间隔1个。

　　（3.1.2）输电工程：工程总投资：1751万元。新建110kV黄桥～胜利线路、110kV胜利Ｔ接110kV黄桥～秦楼线路。本期胜利变新出2回线路,1回接至黄桥变，1回Ｔ接黄桥～秦楼线路。110kV黄桥～胜利线路，新建同塔双回架空线路3.5km（本期1回、改造黄桥至季市1回），利用已建黄桥至季市双回通道架设单回线路1.45km，新建单回电缆0.05ｋｍ。110kV胜利Ｔ接110kV黄桥～秦楼线路，新建同塔双回架空线路 0.55km，单回电缆 0.15km。

　　（3.2）、蒋华110KV变电站扩建工程

　　变电站扩建工程：工程总投资1014万元。新增 80MVA 主变（搬迁西郊变主变）1 台，电压等级 110/20/10kV；新建10kV间隔 8 个； 新建 3 组 6Mvar 低压并联电容器；新建设1 台接地变加消弧线圈，容量为700kVA（消弧线圈容量 630kVA、站用电容量 100kVA）；110kV 现为内桥接线，本期完善为扩大内桥接线。

　　（3.3）、刁网35KV变电站1号主变增容工程

　　变电站扩建工程：工程总投资195万元。新增 SZ9-20000/35主变（原永安变1#主变）1 台，电压等级 35/10kV；更换35kV进线及内桥间隔的流变，更换35kVⅠ、Ⅱ段母线；更换35kV1#所用变及熔丝具；更换10kV1#主变进线柜和分段柜内断路器和流变、闸刀；更换户内10kVⅠ段母线；更换1#电容器柜流变；拆除原1#户内1200kvar电容器组，并更换为1台户外20xxkvar电容器组。

　　3．10KV电网容量开放情况：

　　公司14年制定并下达了泰兴配电网业扩报装可开放容量表，计划每年进行更新。定期分析电网存在的问题和薄弱环节，并针对性制订相应对策。每月进行电网运行分析。制订了迎峰度夏、春节、中高考、单主变等各类电网应急事故预案，编制了泰兴配网10kV线路手拉手联络表等。

　　4．计划停电执行情况：

　　停电计划由运行单位按月上报，调度部门牵头按月组织召开跨部门月度停电计划协调会，研究确定停电安排。按照线路与变电相结合、低压与高压相结合的原则，最大可能优化停电安排，减少电网重复停电，提高供电可靠性。执行周停电计划。

　　5．“两率”指标情况：

　　（1）、供电可靠率情况

　　20xx年全年城镇供电可靠率：99.9775%；农村供电可靠率：99.9427%。

　　20xx年截止7月31日，城镇供电可靠率：99.9671%；农村供电可靠率99.9264%。

　　（2）、电压合格率

　　20xx年公司城网综合电压合格率:99.997%,城网A类电压合格率：100%，城网C类电压合格率：99.994%,城网D类电压合格率：99.992%;农网综合电压合格率：99.654%，农网A类电压合格率：99.641%，农网B类电压合格率：99.669%，农网C类电压合格率：99.675%,农网D类电压合格率：99.658%。

　　20xx年1-7月份：公司城网综合电压合格率:100%,城网A类电压合格率：100%，城网C类电压合格率：100%,城网D类电压合格率：100%;农网综合电压合格率：99.886%，农网A类电压合格率：99.884%，农网B类电压合格率：99.888%，农网C类电压合格率：99.889%,农网D类电压合格率：99.885%。

　　二、供电服务监管

　　1．供电服务情况：

　　业扩报装：业扩报装受理实施首问负责制及一次性告知服务。在供电营业大厅宣传栏公布业扩流程图，并印有优质服务、各类业务办理告知书等，便于随时为客户查阅咨询和宣传。业扩报装管理和报装流程符合国家有关法律法规。*年来，公司业扩流程在不断完善、逐步优化、各环节之间紧紧相扣。在客户申请用电时，客户提供相关资料，填写申请表（在柜台业务员会引导客户规范填写），对居民客户实行“免填单”及“一证受理”。客户提交用电申请的同时，业务员将客户申请信息录入营销系统，之后其它事宜由客户经理协调督促，供电方案确定后，业务员通知客户签收供电方案。客户自愿选择具备相应资质的设计和施工单位。整个业扩报装工作流程，完全按照国网要求实施了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”的服务宗旨。同时也赢得广大群众和当地*的好评。

　　收费行为：严格按照省物价局文件执行所有收费标准，并认真实施省公司财务部门制定的财务资金管理制度。在办理客户需求的业务后，客户经理牵头相关部门现场联合查勘并确定方案后，根据客户的不同业务类型、用电性质、用电容量、电压等级、供电方式，按照物价局相对应的收费文件标准，向客户发送业务缴费通知单，通知单上注明了所收费用的项目名称、金额及省公司制定的账户。在收到客户应缴的费用后，按规定并及时开具相应的票据，同步录入营销系统。

　　窗口服务：本窗口为B级供电营业窗口，正常上班时间为8：30至17：00，无午休。工作人员提前到岗，统一着装、挂牌上岗、长发一律盘起戴头花，文明用语、微笑服务。营业窗口环境卫生，物品定置摆放。对特殊客户和弱势群体提供人性化、零距离的服务。严格执行首问负责制、流程标准、行为规范；认真执行“三个十条”、“十项承诺”及“三不指定”。

　　停限电：泰兴公司对计划停电、临时停电、欠费停（限）电工作服务规范，持续提高服务水*，一是公司每月定期组织召开停电计划讨论会，对次月停电计划进行严格审核，遵循“禁止重复停电、缩短供电时间、控制临时停电”的原则安排停电计划，无特殊原因，停电计划不作变更；二是对重要客户供电电源进行计划检修，在征得重要客户同意后，按照“谁计划、谁负责”的原则，联系沟通到位后，方实施停电；三是电网突发故障时，调度控制中心立即告知各服务部门启用备用电源或应急电源，确保通知到位、措施到位；四是规范停电信息、欠费停电通知、违约（窃电）行为停电通知，详细注明停电原因、内容、区域、涉及的重要客户等内容，通知的形式采用电话告知、媒体登载（泰兴日报）、95598服务热线查询、在社区张贴公告、重要客户现场送达告知等五种主要方式。

　　电能计量：保证计量准确，做到“清清楚楚计量，明明白白用电”。一是在保障体系方面，根据上级计量部门下发的相关文件制定相应的管理细则，明确组织分工、人员配置、配套支持、运维管理、监督考核等内容，并贯彻落实；二是在人员培训方面，常态化开着呢安全培训、技能培训和优质服务培训，同时邀请方天公司专家来我公司组织相关外协单位和供电所相关人员进行用采系统专题培训；三是计量封闭改造建设管理方面，对照实用化验收实施细则，认真整理采集工程建设的档案、过程档案和验收档案资料以及建设文件汇编，存档管理，对载波采集方案、485终端采集方案选择情况进行检查，同时按照省市公司下达的关于全面提升计量施工管理的通知以安排外协单位对用采建设以及20xx年以来的封闭性改造现场进行检查，边查边改。四是资产管理方面，对计量器具、负控资产、采集设备、SIM卡及采集相关调试设备（掌机等）进行库房盘点，形成设备统计台账。整理完善出入库记录、设备配送发放记录。对资产管理人员明确责任，落实要求，形成计量资产的规范化管理运行。五是在运维管理方面，对主台监控人员岗位职责进行明确，完善泰兴用采运维主台监控日志，每周公司采集主台定期派发各种故障单给外协单位和公司所并要求三个工作日完成。同时用采异常运维工单已正常单位并制定了相关考核制度；六是在业务应用方面，充分应用采集系统的计量装置在线监测功能，及时发现各类异常故障，提升故障发现和处理效率。20xx年以来，涉及计量表计故障抢修21起，处理过程中，工作人员均可优先从库房领出表计到现场安装，确保用户有电使用，第二天再完成表计传票流程；拆回表计底数查询：20xx年1-7月份发生4起，根据省公司规定，所有拆回表计在库房内必须存放两个抄表周期，库房内安排专人对拆回表计进行管理，确保用户在对表计底数有疑问时，有据可循；表计现场校验：20xx年1-7月份发生29起，用户对表计运行状况存在疑问时，可以在营业厅申请表计校验，计量班接到用户申请校验的流程，会在最快的时间内安排人员去现场校验，让用户放心；表计故障处理：20xx年1-7月份发生408户，针对现场存在故障的表计，从流程上机到表计安装，仅需一天就能完成；表计业扩新装：居民39户，批量小区新装2312户，根据省公司要求1个工作日内完成新装传票的归档。

　　故障报修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共发抢修单4553张，其中实际抢修4011张，归组542张。*均到达现场时间16.67分钟，*均修复时间53.74分钟。20xx年无不满意工单，20xx年至今有2起不满意。两起不满意均为突发电缆故障导致用户停电，用户主观认为抢修时间较长。

　　2．重要时段服务情况：

　　居民供电服务实行“一证受理”及“1+1”服务。自20xx年12月1日，开始执行双休日营业时间，城区双休日营业时间为：9：00——16：00，农村周六营业时间为9：00—16：00，周日休息。国家法定假日不营业，在营业厅大门外醒目位置公布相关服务负责人联系信息。

　　3．新能源接入系统服务情况：

　　严格执行江苏省电力公司关于印发《江苏省电力公司分布式电源并网服务管理实施细则（修订版）》的通知（苏电营[20xx]365号）和江苏省电力公司关于明确分布式光伏并网业务办理及运行管理若干要求的通知（苏电营[20xx]195号）,以及江苏省电力公司关于印发《江苏省电力公司分布式光伏发电上网电费结算和补助资金管理办法（试行）》的'通知等文件,结合本地实际，安排专业人员，组织联合查勘，确定方案，跟踪服务，中间检查和竣工验收、并网。进一步简化流程，规范服务，满足更多客户的申请需求。努力为节能减排和新能源推广做出更多贡献。

　　自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏发电30户，申请容量累计9302KW，已并网16户，并网容量9169KW，累计发电量5622003KWH，累计上网电量146021KWH。

　　严格执行国家、省市相关政策，严格执行相关费用补贴政策，严格执行流程与优质服务，简化优化规范流程，缩短并网时限，发挥最大经济和环保效益。当前并网客户运行正常，个别客户数据采集出现障碍或中断，及时组织维护。但随着建设单位越来越多，鱼龙混杂，施工资质、施工质量和标准规范有待加强。

　　4．信息公开情况：

　　公司根据《中华人民共和国*信息公开条例》、《电力企业信息披露规定》，采取便于用户获取的方式，在泰兴市各供电营业厅将国家规定的供电质量标准、国家批准的销售电价和收费标准、供电企业服务投诉电话、供电报修电话向社会公布，并通过“微信”等电子*台的公共号向社会公布。

　　5．欠费停电执行情况：

　　*几年来，我公司一直不断规范停复电流程，做到当月提醒跨月催费，不断完善用户的联系方式，主要通过电话提醒和上门催费，在多次催缴无效后按规定程序对用户进行停电。停电之前严格按照规定提前7天通知用户，但存在证据保留不足的情况，如贴的欠费停电通知单被物业打扫卫生时撕掉没有拍照取证、电话通知用户时没有用录音电话留存、短信通知用户时用户不认可等情况可能引起用户投诉。

　　在自查自纠过程中，未发现垫付电费的情况，但今年出现了个别用户反映供电所存在垫付电费的情况，后经查证不属实。在今后的工作过程中，我公司会严查电费垫付情况，杜绝电费垫付的情况发生。

　　6．停电公告执行情况：

　　公司停电计划提前7天在95598网站、泰兴有线电视台公示，临时停电由运行单位（供电所）提前24小时通知用户。编制并执行年度泰兴电网事故限电序位表和有序用电方案。

　　三、投诉举报处理和12398公示监管

　　1．投诉举报有关制度建立情况：

　　公司严格按照国网、省市公司的投诉举报管理办法执行。如：《国家电网公司行风投诉举报管理办法》、《江苏省电力公司行风投诉举报管理办法》、《泰州供电公司行风投诉举报管理办法》、《泰州供电公司服务投诉事件查处工作管理办法》、《泰兴市供电公司行风投诉举报管理办法》和《泰兴市供电公司行风投诉举报奖励管理办法》等，制订了受理流程图，着重对服务，故意刁难客户的；违反规定停电、无故拖延送电的；自立收费项目、擅自更改收费标准的；在查处违约用电、窃电工作中，损害客户或本单位合法利益的等20项内容实行监督，对相关投诉举报查实的，均按规定要求进行严肃处理。

　　2．投诉举报处理情况：

　　今年以来公司纪委未收到12398相关投诉派单，配合泰州公司调查的95598工单共2件，主要反映某供电所村电工利用职务之便收取用户香烟及某供电所勤杂人员代替女儿上班的问题，泰兴公司纪委配合市公司营销部对举报事项进行了认真核查，对收取客户香烟后又随即退还的村电工进行了教育，对替代女儿上班的勤杂工问题进行了纠正，投诉举报人均表示满意。此外，公司纪委每月还按一定比例对新增客户进行电话回访，满意率达100%。

　　12398、95598投诉举报事项：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共发生95598投诉工单105起其中营业类投诉34起，供电质量类投诉26起，服务类投诉24起，电网建设类投诉12起，停送电类投诉9起；共发生举报工单57起，其中违约窃电类举报38起，行风廉政类举报14起，破坏及违及电力设施类举报5起；所有工单均在规定时间内督办处理完毕，未发生超期、退单，其中回访不满意工单3起，因供电公司未能满足用户的不合理诉求。

　　数字化城管派单：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工单141起，数字化城管派发工单1073起。

　　3．12398公示情况：

　　泰兴公司根据《关于加强12398投诉举报热线标识普及和宣传工作的通知》（办稽查-20xx-87号）要求，将国家电监会规定的统一形式、统一标准、和统一材料的12398热线标识在全市17家供电营业场所的显著位置进行了张贴公示。

　　四、用户受电工程市场秩序监管

　　（一）．用户受电工程基本情况：

　　新装增容高压客户共337户，其中有安能设计的高压用户131户（含临时用电48户），占比39%；有安能和兴农公司相关联企业参加施工的高压新装（含临时用电14户）、增容共50户，占比15%。

　　（二）、用户受电工程流程情况：

　　业扩受理环节能主动向客户告知“三不指定”相关政策。主动向客户提供《用电报装业务办理告知确认书》，向客户明示办理用电申请所需的资料、业扩报装的流程及时限，明确告知客户拥有设计、施工、设备材料供应单位的自主选择权和对服务质量、工程质量的评价权，保障客户的知情权。

　　业扩报装各环节完成时限严格按照《供电监管办法》的规定执行。明确受电工程各环节时限，准确记录各个环节的时间节点；客户供电方案答复、图纸送审、中间检查、竣工检验和装表接电合理、规范、及时并有登记记录。客户档案资料归档及时完整，在送电前与客户*等协商并签订供用电合同。

　　1、“三公”供电营业服务窗口：

　　公布的电力监管投诉举报电话的标识，向客户提供电力监管电话12398、《供电监管办法》、全省52家《获承装（修、试）电力设施许可证企业名单》并定期更新。对当地具备电监会许可资质的电力承装（修、试）单位信息无明显导向性和排他性。

　　检查配置的自助服务终端，内网自助链接营销系统是否稳定运行，引导员引导客户、叫号机放号，让客户有序办理缴费、查询等业务。但终端时常出现故障，维护不及时，导致服务中断。

　　检查公示的业扩流程、业务收费标准、主要服务项目、销售电价标准以及电力监管机构规定公布的内容，是否齐全、受损、或实时按照规定文件变更。

　　禁止为关联企业设置服务窗口或者提供受电工程设计、施工、设备供应的广告灯宣传资料；教育业务员禁止向客户推介设计、施工、设备材料供应单位。

　　2、用户受电工程流程自查情况：

　　1）、严格执行客户受电工程报装流程，按照业扩全过程闭环管理的要求与规范办理业务，严禁体外流转，加强各环节完成时间节点的监控，防止出现超期传票，加强业务培训和业务考核，每天召开收工会，及时发现流程中出现的问题，针对性地提出合理化建议。

　　2）、编制供电方案时，满足安全、经济、合理的要求，负荷技术标准规定，明确接入系统、受电系统、计量及计费方案、供电企业与客户出资的界面等具体而详细的内容，实行分级审批，每周或者调整为每周三次查勘、拟定供电方案、召开业扩会、形成会议纪要，及时通知客户取得供电方案答复书。及时结合上级公司文件，调整方案编制模板。

　　3）、当供电方案需要变更时，严格履行审批程序，由客户书面申请，重新召开业扩会，同意变更后方可实施。

　　4）、客户受电工程设计审核、中间检查、竣工报验和装表接电等环节严格执行标准和规程规定，严格按照流程时间节点，

　　5）、客户受电工程设计图纸审查，采取联合会审方式，公开审查，并形成书面审查意见，让客户签收。

　　6）、受电工程设备有客户自主选择供应厂商，但技术标准按照规定进行审查。

　　7）、工程竣工报验时，提供完整、正确的竣工资料，按照供电方案答复书、工程图纸审查意见，现场验收设备和资料。防止资料不齐全、错误、串户、拖延等现象的发生。

　　8）、业扩报装资料、业务办理信息录入，确保系统内信息以及时间与报装实际进程一致。不超前不滞后。

　　9）、业扩流程不涉及关联企业，禁止关联企业参与现场查勘、供电方案编制等，禁止将客户报装信息直接流转到关联企业。

　　3、结合江苏省电力公司关于进一步优化业扩报装管理的通知苏电营[20xx]710号）文件要求，进一步优化业扩业务报装流程。简化业务收资,实行非居民客户“一证受理”；调整容量审批标准；简化客户工程查验，取消315千伏安以下10（20）千伏单电源客户的受电工程设计审查好中间检查环节，实行设计单位资质、施工图纸与竣工资料合并报验，并逐步扩大至所有非重要客户；简化竣工验收内容。

　　4、结合业扩报装“直通车”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行业扩报装四段式服务，实行居民客户“一证受理”、和非居民客户“一证启动”，设立供电方案免审通道，对报装容量不超过315千伏安的高压单电源业扩项目，取消部门会签，由营销部直接编制并答复供电方案；构建“串改并”业扩流程，扩展业扩报装全过程协同。优化流程、简化流程，限时服务，力求优质、方便、规范、真诚。始终坚持让客户满意。

　　（三）．两年来专项治理发现问题整改落实情况：

　　1、用户受电工程方面

　　在电工管理上，一是有些用户没有持证电工或者尽管用户提供了电工的名单，但有的电工进网证已经过期，或者为原*、安监局发的证，均已失效；二是有的企业未配置足额运行管理需要的电工，问题根源是企业难以承受人员工资。总体来讲，泰兴的企业在电工配置及管理方面存在薄弱环节。整改落实情况，一是对电工管理存在问题的企业进行书面告知，督促整改；二是将存在问题的企业名单向*管理部门（经信委、安监局）进行了汇报，形成齐抓共管的局面；三是积极联系泰州行业协会，为参加进行作业许可的电工提供培训、考试的绿色通道。

　　2、居配工程方面

　　房产公司出具的测绘报告缺乏有效行政单位审核，供电公司无法辨别测绘报告是否是最终的有效测绘报告。对最终费用的核定有一定影响。我公司已向上级公司反映，并积极与*相关职能部门协调。

　　（四）．小区配套费政策执行情况：

　　1、工程实施现状

　　20xx年7月1日至20xx年7月31日， 营销部门累计受理居配工程68个，合同金额55891.42万元，到账金额11467.84万元；居配工程科目余额44423.58万元。集中居住区4个，送电个数7个。

　　居配工程其中：处于设计及设计审查阶段的工程15个，合同金额10299.45万元,到帐金额824.9万元;处于物资和施工招标阶段的工程14个,合同金额10615.31万元,到帐金额7372.57万元;处于施工阶段的工程3个, 合同金额20xx.07万元,到帐金额1556.82万元;已通过验收并送电工程21个，合同金额20331.84万元，到账金额21851.78万元。

　　2、居配费用收取情况

　　1)、费用确认: 严格按照《江苏省电力公司业扩全过程管理实施细则》、苏电营〔20xx〕1703号《转发省物价局关于核定新建居住区供配电工程价格的通知》规定执行。

　　2)、费用收取:

企业的自查报告6篇（扩展4）

——企业自查报告10篇

　　重庆市食品药品监督管理局忠县分局：

　　我店××药房××县××连锁店，收到×食药监〔20x×〕××号文件后，高度重视，认真学*该文件，深刻领会文件精神，根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》，我店根据×县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神，我药店结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告如下：

　　一、人员资质条件方面：因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人×××，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》，取得了上岗资格。

　　二、在经营方式、范围方面：没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。

　　三、药品的分类管理方面：严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。

　　四、药品广告及咨询服务方面：首先遵照执行《药品广告安全审查办法》等规定，不发布任何未经许可审批的各种药品广告，不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。

　　五、药品购进渠道方面：原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的情况下，向附*取得GSP认证的、有合法经营资格的企业采购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。

　　在以后的`经营工作中，本药店一定将更加严格要求，做好各项工作。

　　从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的.产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

　　厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

　　厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB 2760的要求做的。

　　春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

　　一、企业资质变化情况：

　　企业名称为济南*清区众惠食品厂，厂址是济南*清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS370*****92，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

　　二、采购进货查验落实情况：

　　本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

　　三、生产过程控制情况：

　　我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

　　四、食品出厂检验落实情况：

　　我厂配备了架盘天*、分析天*、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：

　　我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

　　六、食品标识标注情况：

　　我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　　七、食品销售台账记录情况：

　　我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

　　八、产品标准执行情况：

　　企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T 8*** -200*、鸡精调味料执行的是SB/T 1**71-200*、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZH*****-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH*****-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

　　九、企业人员培训、体检情况：

　　我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

　　十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：

　　我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

　　经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

　　20xx年，在公司强有力的领导下，经过项目部各个部门同志们的团结协作、共同努力下，以规范化的管理、明晰的工作思路、饱满的工作热情，不断完善体系，提高服务意识，严格过程控制，使各项管理工作有序开展。同时，20xx年也是不*凡的一年，国家房价调控及欧洲经济危机影响，无不在考验着我们，同时也在磨砺着我们。20xx年我们同样面临机遇和挑战。回顾过去展望未来，我们将以更加坚韧的力量去面对。现对20xx年的工作进行总结并提出20xx年的工作思路和计划安排如下：

　　一、质量管理方面

　　根据20xx年年初现状，项目部秉承公司宗旨，组织召开项目部管理人员和劳务分包单位及班组动员协调会议，针对工期紧、工序多、季节性天气变化影响大的情况，制定了详细的质量控制措施，决不能因工期影响质量。质量管理工作主要体现在以下几个方面：

　　1、建立验收会签制度。在每个工序完成后，班组要自检，自检合格报工长检查验收，然后报由技术、监理和工程部共同验收，验收合格签署会签表，验收不合格要求进行复验，复验合格各方会签后再进行下道工序施工。上道工序施工完毕进行下道工序施工前班组之间必须进行书面工序交接。这样，严格过程控制，确保了每道工序达到合格要求。

　　2、建立每周六质量安全大检查制度。每周六下午，召集工程部、监理、项目技术、质检、安全各个部门及各施工班组班组长参加，对整个工程正在进行的各个工序施工情况进行全方位的检查，检查后开会总结，对易出现质量通病制定防治措施，对存在的隐患及时纠正，避免了不合格品的产生，也提高了施工质量。

　　3、建立样板领路制度。对每道工序及每个施工队伍根据项目部要求做样板间，特别是装饰工程，工序多，要求比较精细，样板是非常重要的。样板间完成后，组织工程部、监理及项目部共同验收，把质量验收情况作为考核施工队技术力量的重要指标和质量控制的依据之一。

　　4、材料见证取样制度。每批材料进场后，项目部实验员及时组织监理共同取样，以确保材料合格。

　　5、树立管理人员及施工队的'质量意识，加强管理人员的责任心。通过定期开会来宣传教育，提高管理人员的质量观念。

　　6、各部门加强配合和协调，以工作质量确保工程质量。依照矩阵式管理体系，根据该业务分属哪个主管部门，各相关部门根据业务需要配合完成。

　　二、安全及文明施工管理方面

　　由于上半年建筑行业事故频发，给我们敲响了警钟，也因此引起项目部至公司各级领导的足够重视，加大了安全防护方面的物资和人力的投入，从多方面加强管理，规范现场施工人员的操作行为，取得了阶段性的成绩。

　　1、加大物资和人力方面投入，确保施工安全。对交叉作业的情况，为了避免高层坠物伤人，沿楼层高度设置两道安全防护*网，每道*网先挂一道大眼尼龙兜网，在铺一层密目安全网。制作了规范的施工电梯门、室内电梯井防护门，不但确保了施工安全，也满足了文明施工要求及再利用。同时，还购置了大量的标语牌和警示牌，在主要通道口和机械设备旁悬挂。另外，在主要出入口搭设安全通道，搭设规范、标志醒目、标语人性化，既确保了施工人员出入安全，也达到了现场文明施工要求。

　　2、加大检查力度，建立巡检和每周检查制度。每天对各楼号和各种设备进行检查维护，记录检查结果，对检查结果分析，重点检查出现问题频率高的部位和设备。每周六进行质量安全大检查。项目部要求每个劳务队设置专门的安全员，配合质量安全部进行安全检查，每周六下午组织劳务队、项目部、监理和工程部共同进行大检查，并对检查结果进行总结，对防护不到位的队伍进行处罚，对防护及时到位工作做得比较扎实的队伍进行奖励。

　　3、定期召开安全生产会，进行三级安全教育。由于施工人员的流动性比较大，为保证进场施工人员都能接受安全教育，项目部每月两次召开全体施工人员安全生产会，让安全防护深入人心，人人都重视安全。

　　4、组织观看学*安全事故案例录像，用生动的事例来教育施工人员，同时下发河南五建编制的《工地安全人员必读》一书，组织学*安全生产法，用法律法规来指导安全管理工作。

　　5、建立三级安全教育卡，每个施工队伍人员进场，都要在质量安全部安全管理人员处登记，接受安全技术交底。

　　6、制订安全管理奖罚条例，让施工队伍及项目部管理人员与安全事故和违章作业奖罚挂钩，根据奖罚额度，在项目部管理人员和施工队伍之间按制定的比例分摊，提高管理人员和施工队的安全管理意识和责任心。

　　7、安排专人对工地现场路面洒水及垃圾清理，安排专人对现场材料进行归类堆放，进场材料按项目部安排合理堆放，使整个工地现场整洁规范。河南新建苑和河南五建项目部均获得了郑州市安全文明标准化工地称号，我们将再接再厉，加大管理力度，争取达到省级安全文明工地目标。

　　通过以上各项措施的实施，使施工现场的管理更加规范系统，更加细化，形成一个严密的安全管理网络，让安全管理成为一项人人参与人人管理的工作，确保了整个工程的施工安全，同时，改善了施工环境，达到文明施工要求。一年来，项目部圆满完成了节点施工任务，未发生一起安全事故，取得了显著成效，这与各部门各楼号管理人员的努力配合分不开。

　　三、工程进度方面

　　工程进度是工程建设的有效资源，是提高效益的有效途径，也是企业的生命。特别对房地产业来说，因为我们所面对的是客户，承诺就是信誉，有信誉才能有发展。工程进度是工程建设非常重要的一个方面。在工程进度方面，我们也做了大量的工作，确保工程快速有序完成。

　　下半年项目部及时人员调整，明确分工又加强协调与配合。

　　全球范围内经济危机，严重冲击着房地产业的发展，经济紧缩，考验着公司对于业主的承诺能否兑现，给我们造成了很大压力。

　　为了能够本工程能够按计划、快速有效完成施工任务，项目部采取了多项措施：

　　第一，根据甲方工程部要求，项目部编制了总进度计划、月进度计划和周报计划，每周四召开监理例会，总结上周完成情况及下周计划安排，查找未完成原因，查漏补缺，完善管理上的不足，使管理步入有序轨道。

　　第二，不同工种交叉作业，不同工序合理搭接。为保证工程有序开展，加快施工进度，在条件允许情况下，合理安排工序。例如，主体施工中，及时插入砌体、粉刷、室内地坪作业、卫生间防水、仿石砖、花岗岩等精装修工程和安装工程等工序。上步工序提供施工条件可以及时插入下道工序。有效合理的流水施工，加快了施工进度。

　　第三，确保劳务队施工人数。上半年由于春节、“三夏”夏收等原因，施工人员未能及时到位，人员流动也比较大，一定程度影响了施工进度。为保证足够的施工人数，项目部召开劳务队会议，对各劳务队定人数、定岗位，确保施工不间断。9月份以后，由于劳动力较为缺乏，督促各劳务队增加施工班组，加快进度。

　　第四，制定工期节点奖，完成节点工期予以奖励，未完成给予处罚。在主体施工阶段，工程部和项目部均制定了工期节点奖，对完成节点的项目部和劳务队给予奖励，未完成的楼号的管理人员和劳务队给予了处罚。不仅提高了管理人员和劳务队的积极性，也提高了施工人员的责任心，加快了施工进度。

　　第五，以技术保障工期。本工程设计变更多，图纸多有不符，高层群体工程施工难度比较大，通过加强技术确认，积极研究工序或工种特点，制定有效合理的技术措施，保障了工程的顺利实施。

　　第六，加班加点抢工期。各级管理人员及施工人员积极研究工序特点，制定或，互相配合，利用夜间施工环境比较安静、其他工种夜间停工的有利时段，合理调配班组，亲守现场指导，提高了工作效率，也为其他班组提供了工作面，加快了施工进度。

　　从整个20xx年施工过程来看，上半年的工作部署和工序安排是合理有效的，工作能够有序快速开展，基本达到预期的目标。

　　联社营业部根据舞信联[20xx]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20xx年7月4日组织有关人员，认真学*了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：

　　一、基本情况

　　止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。

　　二、存在的问题

　　1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

　　2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。

　　4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提，少提184,768.35元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。

　　5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。

　　6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。

　　7、登记簿有内容登记不全现象。

　　三、形成的原因

　　贷款形态不实的原因：①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因：①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股*惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提566086.32元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。

　　四、检查结论

企业的自查报告6篇（扩展5）

——企业自检的自查报告3篇

　　根据内蒙古电力集团《转发国家电网华北电力调控分中心关于开展电网二次系统专项检查的通知》，结合我厂电气二次系统实际情况，针对丰镇发电厂#3—#6机组、220KV系统、500KV系统设备运行状况，尤其对涉网设备，安排相关继电保护人员进行全面检查，并针对相关问题制定整改计划，现将自查报告汇报如下：

　　一、继电保护运行管理

　　1.反措管理：我厂国家电网及内蒙电网下发的各项反措文件齐全，所有继电保护装置和安全自动装置满足国调印发的专业检测要求。

　　2.软件版本管理：我厂所有线路保护、发变组保护软件版本都有台账，所有保护、安全自动装置都升级记录

　　3.检修管理：现场继电保护设备检验记录、标准化作业指导书、工作记录齐全，并严格执行。现场检查保护作业指导书齐全，但现场工作记录不完整，需要整改。

　　4.现场运维管理：继电保护及安全自动装置现场运行管理规程齐全，保护日常巡视记录齐全，继电保护与安全自动装置的软、硬投退压板与调控机构一致，定值单与调控机构一致。

　　二、继电保护设备管理：

　　1.设备台账管理：设备台账记录齐全、保护动作、记录异常分析齐全，满足要求。

　　2.反措文件落实到位，文件齐全，保护年报、月报齐全

　　三、安全自动装置：

　　1.安控装置软件本版管理：齐全

　　2.安控台账管理：我厂有高周切机1套，分布稳定装置1套。台账齐全。

　　3.安控系统策略造册与管理;我厂分布稳定作为执行子站，策略造册按执行总站执行，按内蒙网调策略执行，高周切机有定值单执行记录，现场打印与定值单一致。

　　四、网源协调管理：

　　1.重点机组涉网控制系统参数：我厂励磁系统、调速、PSS、一次调频、进相等试验报告齐全，试验项目齐全

　　2.重点机组涉网保护参数：保护参数、保护定值与系统一致。

　　五、厂站自动化设备运行与管理：

　　1．厂站自动化设备供电电源和运行环境情况：我厂自动化设备供电电源满足要求，环境、消防设施满足要求。

　　2．厂站电力二次系统安全防护：满足要求。

　　3．并网机组自动化管理：我厂机组AVC满足规定和规程要求，根据电网调度要求投入实际运行。我厂机组AGC满足规定和规程要求。

　　六、自动化通道数据网：

　　1.自动化通信通道：我厂自动化通信通道有2路，双通道可以切换，数据网采用独立的电力专用通信网。

　　2.调度数据网和电力系统二次防护；调度数据网和电力二次系统加装二次物理隔离，各区域安全。

　　七、发现的问题及其解决方案

　　1、厂内保护装置还未实现同步功能，但网控和各台机组已安装了GPS装置，*期厂家来调试后，就可以完成同步功能。

　　2、我厂550KV升压站开关失灵重合闸保护有检验超期和超服役情况，但已申请升级改造，费用下来就可以更换。

　　为了深入推进基层组织建设年活动，进一步提升机关党建工作科学化水*，巩固扩大“创先争优”、“**思想、跨越发展大讨论”等活动成果，不断完善招商局党支部、党员推行承诺制建设长效机制，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，根据*邹城市委《关于加强和改善新形势下机关党建工作的意见》（邹发[20XX]12号）要求，市招商局强化组织领导，增强职责意识，集中力量，注重实效，*期开展了一次自查活动。现将自查状况总结如下：

　　一、工作开展状况

　　（一）大力推进学*型党组织建设，提高广大党员干部思想政治素质。

　　1、健全完善学*制度。市招商局党支部坚持每月开展一次理论中心组学*。坚持和完善“周学*日”制度，每周组织一次党员集中学*，广泛开展党员教育活动。全面落实党组织*上党课制度。

　　2、广泛开展“支部讲坛”活动。市招商局党支部组织了形式多样的活动，着力构建党员干部学*、交流、展示的*台。

　　（二）加强党组织建设，增强党建工作活力。

　　1、市招商局党支部着眼于增强机关党建工作活力，实行党支部*公推直选、按照党员比例选配了专职党务工作人员，提高做好党建工作的潜力和水*。

　　2、落实、民主生活、组织生活会制度、中心组理论学*制度、党务公开制度等党内规章制度。

　　（1）支部委员会，每月召开一次以上；党员大会，每季度召开一次；民主生活会，每半年召开一次；党课，每半年进行一次。

　　（2）半年召开一次民主生活会；对党员纳新、预备转正等组织问题，定期召开组织生活会研究。

　　（3）中心组学*实行组长负责制，理论学*中心组集中学*时光原则上每月集中学*1次，全年集中学*时光不少于12天。

　　（三）抓好党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用。

　　1、做好党员发展工作。市招商局党支部严格落实“双推票决公示制”，规范党员发展程序。实行全程公开、全程记实，严格党员发展标准。

　　2、二是结合"百科创优"评选，继续开展礼貌科室建立活动和目标优胜科室评选活动。以“为招商当先锋，为跨越做贡献”为主题，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和*员的先锋模范作用，在服务招商引资、加强基层组织的实践中当先锋、作表率。

　　（1）开展“三亮三创三评”活动，展示党员形象，提升争创实效，提高群众满意度。

　　（2）科学制定活动方案，健全完善各项工作机制，稳步推进科室创优工作放大政策优惠力度，打造洼地吸引投资。

　　（3）围绕服务抓绩效，转变机关作风建，严格依法行政，及时办理行政事项设设立投诉中心，理解监督，大力推行阳光政务工程。

　　（四）大力加强机关作风建设，提升工作效能。

　　1、推进机关“三个体系”建设、市招商局紧紧围绕部门中心工作确定党建工作资料，深入开展“建设一流队伍、培育一流作风、创造一流业绩”活动。

　　2、加强基层党内民主建设。市招商局党支部每年至少召开一次机关党员干部大会，听取本部门负责人通报工作状况。大力推行党务公开，进一步畅通普通党员和基层党组织项上级党组织和党员领导干部提出意见推荐的渠道。

　　3、推进反腐倡廉建设。认真落实党风廉政建设职责制，扎实推进惩治和预防体系建设。认真落实《廉政准则》和廉洁从政有关规定，切实践行廉政勤政承诺。

　　（五）健全完善机关党建工作职责体系，确保各项任务落到实处

　　建立健全机关党建工作领导机制。市招商局党支部负责全局的机关党建工作，定期研究机关党建工作开展状况、存在问题及推进措施。

　　二、存在的问题

　　在上半年的各项工作中，虽然取得了必须的成绩，但也存在一些问题，主要表此刻：一是极个别同志对学*抓得还不够，创先争优意识还不够强；二是局各科室活动开展进度不均衡，个别部门忙于处理日常事务，学*时光保障不够；三是联系实践及基层调研力度还不够，这些问题将在下一步努力整改。

　　三、下步工作打算

　　下一步工作，市招商局将进一步加大对“创先争优”、“**思想、跨越发展大讨论”等活动的落实力度，严格按照市委的统一部署，在巩固上半年工作成果的基础上，完善各项制度，重点要围绕一个主题：即“创先争优”活动主题；深化两项承诺：即基层党组织和党员公开承诺；实现三个推进：推进重大项目，推进招商引资，推进经济跨越发展；找准创先争优活动和招商引资工作的着力点，不断创新活动载体，做好统筹兼顾工作，确保市招商局在创先争优等活动真正取得实效。

　　一、基本情况

　　根据各级统计部门的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企业生产经营、信息化建设和电子商务交易情况的基础上，根据《信息化统计填报要求》中各项指标的定义和填报口径，核查企业对各项指标理解的正确性和填报数据的准确性，了解指标数据变化的主要原因。

　　具体包括：期末使用计算机数量，使用计算机人员、使用互联网人员和信息技术人员情况，使用和接入互联网的情况，拥有网站的数量，实现电子商务交易活动的具体金额，本企业提供的第三方电子商务交易*台及*台交易金额等。

　　本单位全称XXXXXXX有限公司，XXX年XXX月成立，位于XXXXXX，主要经营XXXXXX等产品。

　　二、自查结果

　　截至xx年年底本公司信息化情况如下：

　　本公司期末使用计算机数量为XX台，有XX名员工在工作中每周至少使用一次计算机;没有专职从事信息技术工作的人员，通常由办公室擅长信息技术的人员兼任;已接入互联网，没有局域网;暂时没有建立自己的网站，不通过电子商务进行业务交易，不提供第三方电子商务交易*台。

　　本公司填报信息化统计年报人员主要从事企业日常的工业产销总值及主要产品产量的统计;企业财务状况的统计;从业人员及工资总额的统计工作。

企业的自查报告6篇（扩展6）

——企业自检自查报告6篇

　　根据国家统计局《关于开展20xx年信息化统计年报数据质量核查的通知》和XX省统计局《全省信息化统计年报数据质量核查方案》的通知要求，本公司对20xx年信息化统计年报数据质量情况进行了严格自查。现将自查情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　根据各级统计部门的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企业生产经营、信息化建设和电子商务交易情况的基础上，根据《信息化统计填报要求》中各项指标的定义和填报口径，核查企业对各项指标理解的正确性和填报数据的准确性，了解指标数据变化的主要原因。

　　具体包括：期末使用计算机数量，使用计算机人员、使用互联网人员和信息技术人员情况，使用和接入互联网的情况，拥有网站的数量，实现电子商务交易活动的具体金额， 本企业提供的第三方电子商务交易*台及*台交易金额等。

　　本单位全称XXXXXXX有限公司，XXX年XXX月成立，位于XXXXXX，主要经营XXXXXX等产品。

　　二、自查结果

　　截至xx年年底本公司信息化情况如下：

　　本公司期末使用计算机数量为XX台，有XX名员工在工作中每周至少使用一次计算机;没有专职从事信息技术工作的人员，通常由办公室擅长信息技术的人员兼任; 已接入互联网，没有局域网;暂时没有建立自己的网站，不通过电子商务进行业务交易，不提供第三方电子商务交易*台。

　　本公司填报信息化统计年报人员主要从事企业日常的工业产销总值及主要产品产量的统计;企业财务状况的统计;从业人员及工资总额的统计工作。

　　本公司主要通过日常的统计及记录等方式获取企业信息化统计指标数据。

　　三、发现的问题及整改措施

　　经过自查发现，本公司在填报信息化统计年报的过程中存在数据之间逻辑关系掌握不明确的错误，但统计年报*台软件会对填报的数据进行审核，因而避免了上报错误。

　　本公司对此问题高度重视，并制订了相关的整改措施：一是加强对公司统计人员的业务培训，熟悉指标解释，杜绝人为失误;二是与各级统计部门加强联系，及时掌握统计信息动态;三是在日常工作中定期整理相关资料，核实信息真实性和合理性，从源头上杜绝信息报送错误。

　　根据总公司下发的《关于开展安全生产大检查的`通知》文件精神的要求，6月21日我分公司召开分公司全体员工会议，由经理惠剑武主持，积极展开了安全生产讨论，研究相关对策，对安全生产大检查活动进行了精心部署，重点针对防暑降温及夏季安全隐患进行了排查;6月22日～25日由工程科科长张加朝带队，对施工现场进行了全面认真的检查，排查隐患，并要求现场值班人员按要求监督安全措施的落实情况;6月26日由工程科科长张加朝主持工程例会，对施工现场发现的安全生产隐患进行通报，并提出了限期整改的要求。

　　通过此次活动，我公司发现施工现场主要存在以下两个问题：

　　1、施工队伍防暑降温安全意识不强;

　　2、防暑降温措施不到位;

　　针对以上存在的问题，我分公司强化措施的落实，督促相关责任单位按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。并制定了以下整改措施：

　　1、加强领导。要求各施工单位强化措施，认真落实安全生产责任制，各主要负责人积极监督落实情况，重点加大防暑降温工作检查力度，认真贯彻落实整改措施，明确责任、限期整改，坚持“定时间、定责任、定措施、定人员”的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

　　2、加大排查的力度。要求各施工单位要把安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化;现场值班人员要勤过问、勤督促、勤检查。在检查中，勤发现，勤纠正，坚决把隐患消灭在萌芽中，杜绝和减少安全生产事故的发生。

　　3、制定切实可行的防暑降温措施。要求各施工单位建立健全安全生产工作规章制度，真正做到有章可循;要求施工单位对作业时间进行适当调整;定期发放凉茶等降暑食品。对于高温达到35℃工人要采取换班轮休等措施;切实做好安全生产和安全防暑降温工作。

　　安全生产是一个系统工程，需要长抓不懈。通过这次检查自查活动，我分公司发现了一些问题，并进行了有效的整改;在今后的工作中，我们将狠抓员工安全意识、道德修养、责任心意识和工作技能的培养，让员工时刻牢记安全第一，警钟长鸣，杜绝一切安全事故的发生。

市*办公室:

　　我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下:

　　一、财务收支状况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照<会计法>的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的`业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行状况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了<财产管理制度>。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用状况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照*采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达<会计法>所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　　一、基本情况

　　截止20xx年底，全市共有小微企业4124个，注册资金986.2亿元，从业人员6.86万人，年生产总值162亿元，按可比价格计算，比上年增长13.8%。其中沙坡头区小微企业2415个，注册资金885.7亿元，从业人员3.55万人；中宁县小微企业1188个，注册资金90.6亿元，从业人员2.47万人；海原县小微企业521个，注册资金9.9亿元，从业人员8412人。全市注册资金在1亿元以上的企业有29个,5000万元以上有61个，1000万元以上的有108个。从产业分布来看，主要分布在农业生产、种植养殖、商贸流通、餐饮服务、交通运输、建筑建材、冶炼化工、造纸印刷、矿山开采等十大行业。其中第一产业1777个，占43%；第二产业1002个，占24%；第三产业1345个，占32%。

　　二、促进小微企业发展的工作开展情况

　　（一）制定出台贯彻落实国发14号文件的有关政策措施情况

　　1、及时出台相关政策文件，认真落实国发14号文件精神。为了鼓励支持中小微企业特别是小型微型企业繁荣发展，根据*《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》等有关意见，结合中卫实际，市人民*于20xx年11月12日制定印发了《中卫市人民*关于印发鼓励支持中小微企业繁荣发展的20条政策的通知》，分别从*行政审批、企业融资、税收扶持、财政扶持和市场建设等方面对促进小微企业的发展做了政策规定。人民银行中卫市中心支行、中卫银监局也结合金融部门的实际建立了《中卫市政银企对接联系工作机制》，制定了《中卫市金融支持重点建设项目政策措施》、《中卫市金融支持重点项目建设绩效评估办法》、《中卫辖区中小微企业信贷政策导向效果评估报告制度》、《关于进一步做好中卫辖区小微企业金融服务工作的通知》、《中卫银监分局推进辖区内银行业支持县域经济发展实施意见》等一系列扶持小微企业发发展的政策精神，把*《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》的政策精神实实在在的落到了实处。

　　2、积极出台考核办法，加大支持小微企业考核力度。为引导辖区内银行业金融机构认真落实各项扶持小微企业发展的政策措施，加大各商业银行对小微企业信贷资金的投放力度，从资金上扶持小微企业健康发展，中卫银监分局印发《中卫市银行业金融机构小微企业金融服务情况考核评价办法》的通知，以推动辖区银行业金融机构落实各项扶持小微企业发展的政策措施，深化对小微企业的金融服务，支持小微企业发展。

　　（二）加大对小微企业的财税支持力度情况

　　全市围绕落实国家、自治区扶持小微企业发展的各项政策制度，结合市委、市*的工作部署，以政策为导向，资金扶持为手段，加大对小微企业的扶持力度，充分发挥财政资金的扶持、引导作用，促进了中卫市小微企业的快速发展。

　　1、制定扶持政策，营造良好的发展制度环境。一是制定了《中卫市扶持中小微企业发展贷款贴息暂行办法》，市财政每年在预算中安排扶持中小微企业发展贷款贴息资金2500万元，用于中卫市金融机构向中小微企业发放贷款的逆向贴息。二是制定了《中卫市中小微企业贷款担保和质押机制实施暂行办法》，市财政每年建立1000万元担保金，用于支付担保费补贴和担保风险补贴。综合运用财政、金融政策，搭建地方*、金融机构和小微企业深度沟通、合作与支持机制，充分发挥财政资金引领、导向和放大效应，解决小微企业融资难、担保难、融资成本高的问题。

　　2、加大资金扶持力度，营造良好的扶持环境。一是积极争取上级项目资金。根据上级项目安排政策，积极组织小微企业有针对性地申报、争取地方特色产业、服务业发展引导、*轻纺、中小企业发展、科技创新发展、淘汰落后产能、开拓国际市场、万村千乡等扶持发展专项资金。二是调整优化支出结构，加大市本级资金扶持力度。市本级财政年初安排工业发展专项资金6500万元 ，专项用于工业园区基础设施和支持中小微企业发展。三是及时、全面拨付项目资金，促进小微企业快速发展。共计拨付支持小微企业发展资金3570万元，其中：市本级 1690万元，自治区专项1880万元。壮大了小微企业发展资金实力，调动了发展、成长的积极性。

　　3、 落实税费优惠政策，营造良好的服务环境。市财政认真落实国家财税政策,从本地区经济社会发展实际出发,在法律法规容许的范围内,做到“应免则免,应缓则缓,应减则减,应退则退”,全面落实减免营业税、所得税等优惠政策。同时，对中卫市纳入市政务服务中心代办的工业企业项目审批事项，实行零收费，对收费项目市财政对有关部门给予定额补助，减轻了中小企业的税费负担，为中小微企业的发展创造了宽松的政策环境。

　　4、简化行政审批手续，提高小微企业行政审批效率。

　　简化办事流程。将小微企业行政审批事项统一纳入市政务窗口服务大厅，主动简化办事流程，缩短办照时间。小微企业名称核准登记、档案查询事项做到随来随办；只要申请人提交的材料齐全，符合法定形式的，小微企业年检由法定5个工作日缩短为1-3个工作日；小微企业开业、变更登记由法定10个工作日缩短为5个工作日；小微企业注销登记1-3个工作日办结。增加市政务服务中心小微企业服务窗口工作人员，实现了市*政务中心小微企业窗口 “一窗受理、内部流转、承诺办结”的一站式运行机制，实现了当场办结率达90%以上，提高了小微企业的办事效率。

　　（三）缓解小微企业融资困难情况

　　截至20xx年底，中卫市中小微企业贷款余额118.66亿元，较年初增加了23.96亿元，占全部企业贷款新增额的71.52%，其中：中型企业贷款70.24亿元，小型企业贷款46.57亿元，微型企业贷款1.85亿元，较好满足了中小微企业发展的信贷资金需求。

　　1、加强窗口指导，营造良好的政策环境。人民银行通过制定印发的《县域法人金融机构将新增存款按一定比例投放当地使用的管理办法》、《中卫市信贷政策导向效果评估制度》、《中小企业信贷政策导向效果评估实施细则（试行）》等制度办法，有效引导和鼓励金融机构持续加大对中小微企业金融服务工作力度，为促进中小微企业发展营造了良好的政策环境。

　　2、运用评估政策及货币工具，引导信贷资金大力支持中小企业发展。人民银行制定并提请市*转发了《中卫市信贷政策导向效果评估制度》，《宁夏辖区中小企业信贷政策导向效果评估实施细则（试行）》等文件，通过客观、公正地评估辖区金融机构贯彻落实支持中小微企业信贷政策的成效，提请市*对改进和完善中小企业金融服务有突出贡献的单位进行表彰和奖励，有效引导和鼓励金融机构持续加大对中小企业金融服务工作力度，进一步改进和提升我市中小企业金融服务水*。

　　3、拓宽小微企业融资渠道，开展林权抵押贷款试点工作，满足林业企业的信贷需求。人民银行制定了《中宁县林权抵押贷款试点工作实施方案》，加强对林业经济合作组织、林下经济、公益林等重点领域的金融服务，满足林业企业的流动资金需求。截至20xx年底，中宁县林权抵押贷款余额达4824万元，有效解决了林业企业的资金需求难题。试点工作取得成效后，将在全市范围内推广应用。

　　4、持续实施优惠政策，助推民族企业加速发展。人民银行对民族贸易和民族用品生产贷款实行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的优惠利率，降低了中卫市少数民族用品定点生产企业的融资成本，缓解了中小企业融资难困境。20xx年，全市民贸民品优惠利率贷款余额43780万元，累计为民贸民品企业贴补利息1075.4万元，进一步壮大了民族企业实力，培育了民族品牌，提高了市场竞争力。

　　5、建立民间融资监测制度，引导民间借贷合法发展。人民银行建立了民间融资监测制度，通过发放问卷、选取样本监测点监测等方式，对个人、企业的民间融资情况进行监测，在监测风险和防范非法集资、非法洗钱等犯罪活动的基础上，及时掌握民间借贷交易规模、利率变化和最新动向，引导民间借贷合法发展。

　　6、规范对小微企业的金融服务，努力提升服务质量和水*。一是中卫市各金融机构针对中小微企业用款“短、小、频、急”的特点，设立“中小微企业服务专柜”，发挥专业化经营的`体制、机制优势，为中小微企业提供信贷政策解读等金融服务。二是简化信贷审批流程，对中小微企业提出的贷款申请优先审批、优先发放，同时可以在一定期限内按核定的最高授信额度随贷随用并降低利率，减少了中小微企业办理抵押登记次数和融资成本，提高了资金的使用效率。三是对优质核心中小微企业客户提供网上银行、现金管理*台、常年财务顾问等多种服务，为中小微企业提供信息咨询、代收代付、投资理财、企业年金等全方位的现代金融服务。

　　（四）促进小微企业创新发展、结构调整和集聚发展情况

　　不断加大对小微企业的技术改造力度，20xx年共支持3家小微企业发展资金300万元；不断提升小微企业创新能力，20xx年共支持4家小微企业创新发展资金160万元；以科技局牵头组织，举办全市企业事业单位知识产权工作培训班，提高小微企业知识产权创造、运用、保护和管理的综合水*。市*专门在美利工业园区划拔420亩土地,建设厂房46幢，投资1.2 亿元资金建设小微企业创业孵化园，专门支持小微企业发展，目前，已有21 家小微企业入驻创业孵化园，有力地促进了当地经济的发展。

　　（五）加强对小微企业的公共服务情况

　　1、加强小微企业人力资源开**况

　　一是组织召开小微企业人才招聘会，引导劳动力资源到小微企业就业创业。今年以来，在市人才交流中心组织小微企业招聘会2次，共有2158人与小微企业达成了用工协议。二是积极开展劳动力就业创业培训，全面提升劳动力素质。中卫市全民创业者协会、中卫市职业技术学校和中卫市劳动就业培训中心为*台，全方位、多层次地开展对劳动力进行有针对性地培训，为小微企业输送大量合格的劳动力资源。20xx年以来，三大培训机构共开展劳动力培训13期，4582人次。

　　2、鼓励高校毕业生到小微企业就业情况

　　开展小微企业与高校大学毕业生对接会，让大学生了解小微企业的就业情况，在此基础上，结合自身所学的专业特长寻找适合自身发展的小微企业，20xx年以来，共有725名大学生到小微企业就业创业。

　　3、推进中小企业服务体系建设情况

　　我市于20xx年年初，成立了中卫市促进中小企业发展领导小组。在社会服务体系建设上，目前，我市主要有4家中小企业公共服务机构，分别是市政务服务中心、中卫市全民创业者协会、中卫市职业技术学校、中卫市人才交流中心，全方位的开展对中小微企业的服务。

　　根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：

　　一、学*、领会精神

　　二、确立自查整改指导思想

　　根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。

　　三、自查中发现的问题

　　1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的xx人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。

　　2、贷款担保“三查”制度落实不够。

　　特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水*，有走过场现象。

　　3、担保业务发展不理想。

　　①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;②业务拓展能力不足;③担保品种单一;

　　四、整改措施

　　针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认*期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：

　　1、公司不存在虚假注资和抽资问题。

　　2、公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

　　3、建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。

　　4、已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

　　5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。

　　6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。

　　7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

　　8、积极寻求*及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、*及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

　　五、并严格规范健全财务会计制度。

　　1、按标准收取担保费。

　　2、健全财务管理制度。

　　3、完善金融企业财务和企业会计准则。

　　4、建全担保赔偿准备金。提取

　　5、未到期责任准备金。提取

　　6、按规范填送报表。并报送有关部门。

　　一、基本情况

　　二、促进小微企业发展的工作开展情况

　　（一)积极出台考核办法，加大支持小微企业考核力度。为引导辖区内银行业金融机构认真落实各项扶持小微

　　企业发展的政策措施，加大各商业银行对小微企业信贷资金的投放力度，从资金上扶持小微企业健康发展，中卫银监分局印发《中卫市银行业金融机构小微企业金融服务情况考核评价办法》的通知，以推动辖区银行业金融机构落实各项扶持小微企业发展的政策措施，深化对小微企业的金融服务，支持小微企业发展。

　　（二）加大对小微企业的财税支持力度情况

　　全市围绕落实国家、自治区扶持小微企业发展的各项政策制度，结合市委、市*的工作部署，以政策为导向，资金扶持为手段，加大对小微企业的扶持力度，充分发挥财政资金的扶持、引导作用，促进了中卫市小微企业的快速发展。

　　1、制定扶持政策，营造良好的发展制度环境。一是制定了《中卫市扶持中小微企业发展贷款贴息暂行办法》，市财政每年在预算中安排扶持中小微企业发展贷款贴息资金2500万元，用于中卫市金融机构向中小微企业发放贷款的逆向贴息。二是制定了《中卫市中小微企业贷款担保和质押机制实施暂行办法》，市财政每年建立1000万元担保金，用于支付担保费补贴和担保风险补贴。综合运用财政、金融政策，搭建地方*、金融机构和小微企业深度沟通、合作与支持机制，充分发挥财政资金引领、导向和放大效应，解决小微企业融资难、担保难、融资成本高的问题。

　　2、加大资金扶持力度，营造良好的扶持环境。一是积极争取上级项目资金。根据上级项目安排政策，积极组织小微企业有针对性地申报、争取地方特色产业、服务业发展引导、*轻纺、中小企业发展、科技创新发展、淘汰落后产能、开拓国际市场、万村千乡等扶持发展专项资金。二是调整优化支出结构，加大市本级资金扶持力度。市本级财政年初安排工业发展专项资金6500万元 ，专项用于工业园区基础设施和支持中小微企业发展。三是及时、全面拨付项目资金，促进小微企业快速发展。共计拨付支持小微企业发展资金3570万元，其中：市本级 1690万元，自治区专项1880万元。壮大了小微企业发展资金实力，调动了发展、成长的积极性。

　　3、 落实税费优惠政策，营造良好的服务环境。市财政认真落实国家财税政策,从本地区经济社会发展实际出发,在法律法规容许的范围内,做到“应免则免,应缓则缓,应减则减,应退则退”,全面落实减免营业税、所得税等优惠政策。同时，对中卫市纳入市政务服务中心代办的工业企业项目审批事项，实行零收费，对收费项目市财政对有关部门给予定额补助，减轻了中小企业的税费负担，为中小微企业的发展创造了宽松的政策环境。

　　4、简化行政审批手续，提高小微企业行政审批效率。

　　简化办事流程。将小微企业行政审批事项统一纳入市政务窗口服务大厅，主动简化办事流程，缩短办照时间。小微企业名称核准登记、档案查询事项做到随来随办；只要申请人提交的材料齐全，符合法定形式的，小微企业年检由法定5个工作日缩短为1-3个工作日；小微企业开业、变更登记由法定10个工作日缩短为5个工作日；小微企业注销登记1-3个工作日办结。增加市政务服务中心小微企业服务窗口工作人员，实现了市*政务中心小微企业窗口 “一窗受理、内部流转、承诺办结”的一站式运行机制，实现了当场办结率达90%以上，提高了小微企业的办事效率。

　　（三）缓解小微企业融资困难情况

　　截至20xx年底，中卫市中小微企业贷款余额118.66亿元，较年初增加了23.96亿元，占全部企业贷款新增额的71.52%，其中：中型企业贷款70.24亿元，小型企业贷款46.57亿元，微型企业贷款1.85亿元，较好满足了中小微企业发展的信贷资金需求。

　　1、加强窗口指导，营造良好的政策环境。人民银行通过制定印发的《县域法人金融机构将新增存款按一定比例投放当地使用的管理办法》、《中卫市信贷政策导向效果评估制度》、《中小企业信贷政策导向效果评估实施细则（试行）》等制度办法，有效引导和鼓励金融机构持续加大对中小微企业金融服务工作力度，为促进中小微企业发展营造了良好的政策环境。

　　2、运用评估政策及货币工具，引导信贷资金大力支持中小企业发展。人民银行制定并提请市*转发了《中卫市信贷政策导向效果评估制度》，《宁夏辖区中小企业信贷政策导向效果评估实施细则（试行）》等文件，通过客观、公正地评估辖区金融机构贯彻落实支持中小微企业信贷政策的成效，提请市*对改进和完善中小企业金融服务有突出贡献的单位进行表彰和奖励，有效引导和鼓励金融机构持续加大对中小企业金融服务工作力度，进一步改进和提升我市中小企业金融服务水*。

　　3、拓宽小微企业融资渠道，开展林权抵押贷款试点工作，满足林业企业的信贷需求。人民银行制定了《中宁县林权抵押贷款试点工作实施方案》，加强对林业经济合作组织、林下经济、公益林等重点领域的金融服务，满足林业企业的流动资金需求。截至20xx年底，中宁县林权抵押贷款余额达4824万元，有效解决了林业企业的资金需求难题。试点工作取得成效后，将在全市范围内推广应用。

企业的自查报告6篇（扩展7）

——企业税务自查报告6篇

市地税分局：

　　20xx年6月2x日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

　　一、企业概况

　　实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

　　二、自查情况

　　根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

　　1、营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：……元;城建税：……元;教育费附加：。元;土地增zhíshuì：……元;水利基金：2……元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地13、64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

　　2、代扣税检查情况

　　根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

　　①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

　　②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

　　经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学*有关法律法规，学*税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

　　税务自查报告二

　　我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月—20xx年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

　　纳税人名称：

　　税务登记号：

　　纳税人识别号：

　　经济类型：

　　法人代表：

　　检查时限

　　一、企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

　　二、流转税(地税)：

　　1.主营业务收入：我公司200x年1月—20xx年12月实现主营业务收入元。其中：

　　2.营业税：我公司200x年1月—20xx年12月缴纳纳营业税元。其中：

　　3、城市维护建设税：我公司200x年1月—20xx年12月缴纳城市维护建设税元。其中：

　　4、教育费附加：我公司200x年1月—20xx年12月缴纳教育费附加元。其中：

　　5、堤防费：我公司200x年1月—20xx年12月

　　年应缴堤防费元。

　　6、*抑食品价格基金：我公司200X年1月—20xx年12月应缴*抑食品价格基金元。

　　7、教育发展费：我公司200X年1月—20xx年12月

　　应缴教育发展费元。其中：

　　三、地方各税部分：

　　1.个人所得税：我公司法人代表200X年度-20xx年度工资收入元，我公司200x年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2.土地使用税：无

　　3.房产税：我公司200X年度-20xx年度无房产税

　　4.车船使用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。

　　5.印花税：我公司200X年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、我公司200X年度-20xx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

　　2、我公司200X年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。

　　五、发票使用情况：

　　200X年度-20xx年度我公司开具了发票,多少张，金额多少?

　　企业税务情况自查报告的基本格式:

　　1￥企业基本情况

　　2￥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的'收入￥税金￥税负情况

　　3￥如果税负低说明原因

　　4￥企业在对自己的收入交税等进行自查的情况，有无问题。

　　*日，根据国家税务总局工作部署，为了有序开展20xx年税收专项检查，厦门市国税局决定以企业自查为先导、以税务机关抽查和重点检查为保障，组织该市电子、服装、家具类产品的出口企业及外贸供货企业开展税收自查。

　　此次自查的对象和范围包括：在20xx年度和20xx年度办理电子、服装、家具类产品出口退(免)税的外贸企业与生产企业，电子、服装、家具类产品的外贸出口供货企业。以电子、服装、家具类产品出口及供货源为自查重点，对照检查是否存在税收违法与违规事项。如有涉及税收违法行为的，应追溯到以前年度。

　　本次自查实施“阳光稽查”，鼓励自查自纠。税务机关将筛选出口退税企业自查名单，告知企业出口退税相关法规政策、税收检查重点及企业自查自纠的法律责任与权益，根据企业自查报告审查情况，确定抽查和重点检查对象。企业自查出的税收问题，可依法从轻、减轻或不予处罚。自查阶段隐瞒问题不报告，或不按规定如实报告的，经税务机关检查确认，将依法处理。企业还应逐条对照税收检查问题，如实填写自查报告，若违规应逐笔列示;应缴(收回)税款的，需说明税款的所属期间，经所属主管税务机关确认后解缴入库。

　　相关企业可从市国税网上下载自查表报，并于15个工作日内递交自查报告。企业应报送税收自查承诺书，出口退(免)税企业自查报告及附表，外贸供货企业税收自查报告及附表。报表均以纸质与电子数据两种方式报送所属主管税务机关。报送方法为登录国税网站—“办税大厅”—“自查报告报送”。检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

　　一、企业概况

　　实收资本xx-xx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xx-xxx-x元。

　　二、自查情况

　　根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

　　1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的`拖欠。

　　2. 代扣税检查情况

　　根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

　　①由于工程未决算，目前已付工程款...元，工程款暂未代扣税金。

　　②其他由于正在办理外派证，已付...元，暂未代扣税金。

　　经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学*有关法律法规，学*税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

　　一、企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：XXXXXX主营：XXXX注册资金：XXX人。法人代表：XXX，在册职工工资总额XXXX。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损XX元。

　　二、流转税（地税）：

　　1、主营业务收入：我公司20xx年1月—20xx年12月实现主营业务收入x元。

　　2、营业税：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　3、城市维护建设税：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　4、教育费附加：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　5、残疾人就业保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　6、防洪保安资金：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　7、地方教育附加费：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　三、地方各税部分：

　　1、个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2、土地使用税：我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积10000*方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。

　　3、房产税：我公司20xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8.4万元，已缴纳。

　　4、车船税：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税XX元，已缴纳；货车辆，应缴纳车船税XX元，已缴纳。

　　5、印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计XX元。合计应缴纳印花税XX元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

　　2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。

　　五、发票使用情况：

　　20xx年度-20xx年度我公司开具了XX发票，多少张，金额多少，已全部记帐作收入。

　　根据x地税直查（20xx）20xx号文件要求，我公司高度重视x省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年x月xx日—xx日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

　　一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

　　本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

　　二、自查工作的原则

　　1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。

　　2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。

　　三、自查结果

　　经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税14，096.18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580.76元;20xx年应补缴企业所得税8，515.42元。具体情况如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881.10元，应补缴企业所得税额4，580.76元，具体调增事项明细如下：

企业的自查报告6篇（扩展8）

——运输企业自查报告

运输企业自查报告

　　随着社会不断地进步，越来越多人会去使用报告，其在写作上具有一定的窍门。那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的运输企业自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

XXX国税局：

　　我公司是xx食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

　　我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请x税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：

　　我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

　　用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

　　我公司取得的增值税、普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税网站查询，查询信息与票面均一致。

　　不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

　　不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

　　发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

　　用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

　　销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况；不存在以货抵债收入未记收入的情况；不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况；不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

　　不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

　　营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账；给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

　　不存在各种减免流转税及各项补贴、收到**奖励，未按规定计入应纳税所得额。

　　不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整；达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

　　不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

　　不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

　　不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整；计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

　　不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

　　企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

　　我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

　　以上报告！

　　根据市交通局开展道路危险货物运输专项整治作的通知精神，xx运输有限公司查纠情况如下：

　　1、我公司现有专车辆8辆，均配备有效的通讯具，gps系统安装使常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物运输责任险，每车的安全卡和车辆标志安装齐全有效，车辆性能及技术等级和罐体均按时检测评定。

　　2、我公司的停车场坐落在铜县柳泉镇冯村，积20xx㎡，相适应的安全防护、环境保护和消防设备配备齐全。运输剧毒、爆炸和i类包装危货的，其停车场地已设明显警标志。

　　3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证及驾驶车辆相适应，危险货物运输车辆、驾驶员、押运员按1：1：1配备；驾驶员、装卸管理员、押运员的信息台账齐全（包括从业资格及年龄等），车志按时填写。

　　4、我公司的主要负责和管理员均有安监局核发的《安全资格证书》；企业每2年进次安全评估。

　　5、我公司已建各项安全产管理制度；管理符合“四统”管理制度；已建事故应急处理制度及预案。

　　6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专登记，管理。

　　为了认真贯彻落实《文山市道路运输管理局关于印发文山市道路运输管理局立即开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理专项行动方案的通知》，进一步增强安全意识，彻底消除安全隐患，结合本公司的实际情况，成立了由张玮为组长的的交通安全工作督察组。督察组对公司所属各部门全面进行了机动车辆安全技术性能大检查，本次机动车辆安全技术性能的大检查，主要以厂内运输车辆的车辆安全技术性能的检查。要求下属各司机人员要把安全运输放在重要位置，防患于未然，组织、检查、监督到位；交通安全常抓不懈，安全运输措施落实到位；针对突发事件的快速反应措施到位；各有关人员积极贯彻公司机动车辆安全隐患排查治理专项行动工作方案的会议精神，慎密部署了各项安全检查工作，并进行了认真、全面的自查，并就此落实了相关的措施。现将我公司20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检的情况汇报如下：

　　一、我公司交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检情况

　　首先，9月30日召开了关于国庆黄金周安全**工作分析研究会议，成立了相应的领导小组，制定了严密的工作措施，明确了从分管领导到各岗位职工工作人员的职责。我司积极开展了20xx年雨季交通安全及机动车辆安全技术性能自查自检行动，对公司所有驾驶员进行了交通安全常识的教育，对公司运输车辆的安全技术性能进行了全面的检查。其次，在实际工作中积极开展机动车辆安全技术性能的宣传教育，认真履行好职责，通过对公司车辆安全技术性能的检查，对没有达到安全标准的公司车辆一律马上改正，杜绝各类交通安全事故的发生。

　　二、自查自检存在问题及整改措施

　　本次检查主要有以下几个方面内容：传动轴、行驶记录仪、驾驶证、营运证、保险卡、二级维护卡、灭火器、故障警示牌、三角垫木、三角顶灯、静电消除带、车辆技术状况、车辆部件、刹车系统、轮胎、电路系统等是否正常和过期。经检查公司内部的4辆运输车出现以下几处安全隐患，一辆车前胎出现起胞现象，左轮刹车小飞有不灵活现象，一辆出现吸灰空压机不正常，一辆出现轮胎气压不*衡，后桥推力杆不正常，刹车自动系统不灵活，一辆车刹车前轮前速不正常，四辆车有电路系统不正常等现象。针对以上存在问题的驾驶员，交通安全工作工作督察组及时对相关责任人作出了严厉的批评并要求及时补做相应工作。目前公司各车辆存在的隐患已按要求全部整改完毕。

　　三、今后交通安全及机动车辆安全技术性能督查工作

　　我司将继续加强交通安全及机动车辆安全技术性能状况的安全监管，积极开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理工作。针对排查中存在的不足，我们将及时进行整改，确保公司安全运输工作，切实作出积极的贡献。

　　根据xx地税直查(20xx)号文件要求，我公司高度重视xx省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

　　一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

　　本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

　　二、自查工作的原则

　　1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司至xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。

　　2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。

　　三、自查结果

　　经过为期一周的自查工作，我公司xx年—xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司xx年—xx年应补缴企业所得税14，096.18元;其中：xx年应补缴企业所得税4，580.76元;xx年应补缴企业所得税8，515.42元。具体情况如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881.10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：

　　(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14，881.10元，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xxxx】084号文)第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881.10元。

　　2、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515.42元，具体调增事项明细如下：

　　(1)购买无形资产直接费用化：我公司xx年11月购入财务软件14，300.00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xxxx】084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061.67元。

　　(2)无需支付的`应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的xx年应付莱思软件公司20，000.00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据xx地税直函【xxxx】89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000.00元。

　　一、安全体系、安全管理制度、执行情况

　　公司设有安全员负责公司运输安全生产日常管理工作，并建立健全的安全运输规章制度，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下：

　　1、能及时学*、贯彻、落实上级有关安全工作的文件。

　　2、公司有健全的各项安全制度，管理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进行安全检查、指导、考核。

　　3、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员签订安全工作责任书。

　　二、交通安全情况

　　1、制订有年度交通安全目标管理计划，每月对本单位交通安全工作开展情况进行一次总结，并报送上级有关部门。

　　2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并及时报送报表。

自查报告,企业