文具仓库管理制度 40句菁华

1、2、严格执行仓库的货物保管制度。

2、2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

3、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

4、4库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

5、5库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

6、9物料的存放

7、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

8、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;

9、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;

10、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

11、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收

12、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

13、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

14、3待处理品入库

15、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

16、2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

17、2.4原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

18、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

19、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

20、6提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

21、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

22、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

23、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

24、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

25、1收料作业规定

26、1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。

27、1.5 货物入库,对应仓库管理员应及时按物料的类别归属，存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于先进先出管理,并按物料供应商名称、进厂日期、物料名称、规格型号、货号、数量等详细填写相应的《物料标识卡》与记录于仓库收发存台帐；采购员在收到发票后，送中转库核对，然后附上送货单、主要材料入库单与采购合同、超量采购申请单送财务成本核算组审核。

28、2.1 不良品退料

29、2.1.5 针对报废物料及一年以上呆滞品或其他不需用的物料，仓库要及时提报相关数据报请财务成本核算组备案并经QC确认后报生产副总审批。

30、3.3部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；

31、4 自制半成品、成品入库

32、5.1销售部出货提前一个工作日将《发运单》、《装箱单》送至仓库，同时出具提货人相关资料（如身份证、车牌号等）。仓管员应对《发运单》和《装箱单》中各项内容仔细审查（如客户、订单号、PO#、出货日期、产品编码、型号规格、数量等），并签名确认。

33、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

34、严格按“先进先出”原则发出货品。

35、电脑数据处理

36、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

37、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

38、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

39、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

40、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

文具仓库管理制度 40句菁华扩展阅读

文具仓库管理制度 40句菁华（扩展1）

——文具仓库管理制度 50句菁华

1、1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守文具仓库管理制度。

2、2、严格执行仓库的货物保管制度。

3、2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

4、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

5、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

6、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

7、6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

9、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

10、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产

11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

12、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;

13、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

14、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;

15、报表准确性由经理核查;

16、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

17、1原材料、外协品、半成品的入库

18、3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

19、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

20、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

21、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

22、2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

23、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

24、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。

25、7.1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

26、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

27、7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

28、1.2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

30、12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

31、12.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

32、严格按照材料验收要求进行材料验收。

33、不合格或不合格的材料不予接受。

34、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

35、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

36、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

37、1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。

38、3.1生产领用：车间提前将按生产任务单规定的数量开具的《领料单》送至仓库，并于单上注明物料需求日期、任务单号、货号、客户等相关信息，仓管员应对照生产任务单的数量依循先进先出原则，及时发料；《领料单》开据的数量如果超出任务单的，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具，超出生产任务单数量的部分由使用单位填《超领单》并在备注栏注明用途，经部门负责人员审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。

39、3.3部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；

40、3.4手续不全(即无审核(批准)、无规格型号、无物料编号、无原因)的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。

41、4.1自制半成品、成品入库时，由生产车间填写《半成品/成品入库单》，经品管检验并签名确认后，将标示完整的半成品、成品放置于指定地点，交由仓管员进行数量、规格型号、货号、包装方式等项目进行确认，仓管员在《半成品/成品入库单》签收，并存放于相应的存储区域。

42、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

43、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

44、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

45、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

48、仓管员：

49、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

50、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

文具仓库管理制度 40句菁华（扩展2）

——仓库工作管理制度 40句菁华

1、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

2、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

3、仓库主管应随时对下属仓管员收**况进行监控，发现异常情况及时处理。

4、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

5、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

6、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

7、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

8、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

9、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

10、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

11、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

13、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

14、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

15、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

16、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

17、在公司经理的直接领导下对公司生产、经营的农作物种子的质量检验工作全面负责。

18、负责审核仪器设备更新、物品购置的报告，报经理批准。

19、作好检验原始数据的整理，填写原始记录表，检验结果报告单，对原始记录、结果报告的正确性负责。

20、保持检验室的整洁有序。

21、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

22、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

23、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

24、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

25、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

26、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

27、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

28、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

29、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

30、定型包装食品与散装食品分架存放;

31、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

32、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

33、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

34、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

35、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

36、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

37、库房应设专人负责防火工作。

38、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

39、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

40、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附*，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

文具仓库管理制度 40句菁华（扩展3）

——仓储仓库管理制度 40句菁华

1、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

2、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

3、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

5、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。

9、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

10、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

11、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

12、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。

13、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

16、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

17、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

18、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

19、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

20、仓库组长：

21、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

22、料位设定

23、贮存保管

24、呆滞物料处理规定

25、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

26、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

27、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

28、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

29、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

30、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

31、库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。

32、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

33、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

34、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

35、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

36、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

37、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

38、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

39、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

文具仓库管理制度 40句菁华（扩展4）

——钢板仓库管理制度 40句菁华

1、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

2、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

3、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

4、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

5、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

6、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

7、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

8、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

9、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

10、不合格或不合格的材料不予接受。

11、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

13、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

14、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

15、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

18、严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。

19、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

20、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

21、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻*效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻*效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

22、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

23、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

24、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。

25、无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****(某大数量)时要提前生成出库申请单。

26、注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

27、做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作;

28、离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。

29、门店或客户如有坏货需更换，门店开具进货退货单或报损单由仓库按相关单据出货。如仓库发货少货或出货门店少货的，需要补回的，查找仓库实际库存是否大于电脑数，如大于则填写仓库漏发货单向物流经理申请后补货给门店或客户，追究发货人和复核人员的相关责任，如仓库实际库存和电脑库存数量相符，则补货给门店或客户后，差异商品做为仓库损耗，进行库存调整。

30、所有发货的商品必须要进行电脑复检，如不进行电脑复检，一经发现第一次对复核人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。

31、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

32、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

33、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

34、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

35、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

36、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

37、有职责提出仓库管理的合理推荐。

38、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

39、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

40、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

制度