仓库货物的管理制度3篇

仓库货物的管理制度1

　　一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材料及成品的存放、保管,必须严格按照有关规定,强化安全责任制度,杜绝违章行为,防止事故发生;

　　二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;

　　三、根据仓库的性质和类型,应配齐相应的`消防器材;

　　四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持整洁.无药尘.杂物。

　　五、仓库类别有:

　　1、烟花爆竹成品。

　　2、纸筒。

　　3、有药半成品。

　　4、引火线。

　　5、黑火药。

　　6、烟火药。

　　7、纸张及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放;

　　六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;

　　七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚,材料出库必须核对品名、型号,查看规格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替;

　　八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清理时,要小心轻放,严禁拖拉击撞倒塌;

　　九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试,一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等,应及时上报并采取有关措施进行处理;

　　十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

仓库货物的管理制度2

　　1.总则

　　1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

　　1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

　　1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

　　1.4. 原材料仓管理的主要任务是:

　　(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

　　(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

　　(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

　　(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

　　(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

　　1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

　　(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

　　(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

　　(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

　　(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

　　(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

　　(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

　　2.点收管理

　　2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

　　2.2. 材料点收作业流程:

　　2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:

　　(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

　　(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%。

　　(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的*均数量计作实收数量。

　　(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

　　(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

　　2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

　　2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

　　2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

　　2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

　　2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

　　3.入库管理

　　3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

　　3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

　　3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

　　3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

　　3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

　　3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

　　3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

　　3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

　　3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

　　3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

　　3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

　　4.出库管理

　　4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:

　　(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

　　a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

　　b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

　　c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

　　d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

　　e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

　　f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

　　g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

　　h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

　　i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

　　j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

　　(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

　　a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

　　b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

　　c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

　　(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

　　(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

　　(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

　　(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

　　(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

　　(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

　　(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

　　4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

　　4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

　　4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

　　4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

　　4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

　　4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

　　5.仓储管理

　　5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

　　5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

　　(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

　　(2)布料仓(副料仓);

　　(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

　　(4)包装材料仓;

　　(5)五金仓;

　　(6)底料仓(或大底仓);

　　(7)化工仓;

　　(8)胶水仓等。

　　5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

　　5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

　　5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

　　(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

　　(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

　　(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

　　(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

　　(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

　　(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

　　(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

　　(8)订单正批材料与余料分开堆放。

　　(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

　　5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

　　5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

　　5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

　　5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

　　5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

　　5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

　　5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

　　5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

　　5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交*机关依法处理。

　　5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

　　5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

　　5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

　　5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

　　5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

　　(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

　　(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

　　(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　6.盘点管理

　　6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

　　6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

　　6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

　　*.月底小盘之作业流程:

　　(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

　　(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

　　(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

　　(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

　　(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

　　(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

　　6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

　　6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

　　7.附则

　　7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。

仓库货物的管理制度3

　　第一条 保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　第二条 物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

　　第三条 物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

　　第四条 科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

　　第五条 物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

　　第六条 保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

　　第七条 库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　第八条 保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　第九条 保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

　　第十条 物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

　　第十一条 保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

　　第十二条 每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

　　第十三条 保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

仓库货物的管理制度3篇扩展阅读

仓库货物的管理制度3篇（扩展1）

——货物仓库管理制度(精选5篇)

　　货物仓库管理制度 1

一、原材料、成品库房由保管员负责。

二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。

四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。

五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。

六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。

八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。

九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地**证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。

十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

　　货物仓库管理制度 2

　　一、公司仓库规划制度

　　1、仓库规划

　　仓库分配件库和成品库，配件库存放所有产品配件、工具及原材料。成品库存放所有生产完毕待发的产成品。

　　2、库位的划分和标示

　　仓库存放的物品，按照工具、标准件、安装配件、电器配件、塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记。同时记录帐和卡。

　　二、进货入库管理制度

　　1. 所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。

　　2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。凭此控制每件物品的使用和存放状态。

　　3.物资的验收，应依据有关的订购单、采购单、发货单或发票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收，如发现规格、型号不符或破损等情况，应及时通知进货单位或人员进行处理。

　　4.因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应保持

　　货物仓库管理制度 3

一、总则

为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。

二、适用范围

公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。

三、职责

1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。

2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。

3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。

4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。

5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。

6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。

四、仓库库位设置

1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。

2、通道规划：配合仓库内设施设备(消防、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。

3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。

4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。

5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：

A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。

B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„顺序由下而上逐层规定执行。

6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。

五、商品入库

1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。

六、商品储存管理

仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：

1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。

2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。

3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。

4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。

5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。

6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。

7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。

8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。

9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。

七、盘点

1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》。

2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。

3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。

八、安全管理

仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。

九、发货管理

1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。

2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。

3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。

十、退货管理

1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。

2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。

　　货物仓库管理制度 4

　　根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：

　　金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：

　　一、入库环节：

　　目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人

　　员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。

　　二、出库环节：

　　货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库

　　货物仓库管理制度 5

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水*，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

仓库货物的管理制度3篇（扩展2）

——企业仓库货物管理制度(五)份

　　企业仓库货物管理制度 1

　　一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改：

　　“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11：30——14：00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11：30之前已经开始卸货并且在中午11：30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。

　　二、材料验收入库的补充规定：

　　1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

　　2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

　　3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

　　“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

　　4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

　　5)关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

　　6)原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

　　7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

　　企业仓库货物管理制度 2

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。

　　3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

　　4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。

　　5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　企业仓库货物管理制度 3

　　收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

　　一、收料处理：

　　供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

　　1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;

　　2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;

　　3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;

　　4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

　　5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

　　6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;

　　7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;

　　8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

　　9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;

　　二、发料：

　　生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

　　1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;

　　2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;

　　3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

　　4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;

　　5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

　　6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;

　　7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

　　三、物料转移：资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转

　　1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

　　2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

　　3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;

　　4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

　　四、单据处理：正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

　　1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;

　　2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;

　　3、单据必须及时填写、签收和传达;

　　4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;

　　5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;

　　五、帐务处理：按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系

　　1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;

　　3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

　　4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

　　5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

　　6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;

　　7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;

　　六、责任区管理：责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常

　　1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;

　　2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;

　　3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;

　　4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;

　　5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的'提报主管处理;

　　6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;

　　7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;

　　8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;

　　七、公共环境：通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

　　1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;

　　2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;

　　3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

　　4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;

　　5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;

　　八、设备维护保养：

　　指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好

　　1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;

　　2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;

　　3、仓库设备未经主管同意，不得外借;

　　4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

　　九、工作服从：

　　明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨

　　1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;

　　2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;

　　3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

　　4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;

　　十、服务与沟通：

　　仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;

　　十一、值日生职责：

　　完成规定值日内容，并辅助监督管理

　　1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

　　2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

　　3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

　　4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;

　　5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;

　　十二、领导者责任：

　　作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

　　1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;

　　2、主管需以身作则，起模范带头作用;

　　3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;

　　4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;

　　5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;

　　6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

　　7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;

　　8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;

　　9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

　　10、主管严格执行考核考评制度，坚持公*、公正、公开的原则;

　　十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。

　　十四、本制度自核准之日起执行。

　　企业仓库货物管理制度 4

　　一、成品入库操作流程：

　　(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

　　注意事项：务必贯彻“入库四个坚持”

　　1)坚持按入库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

　　2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

　　4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

　　二、成品出库操作流程：

　　接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计*板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督*板车卸车，随手统计*板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

　　注意事项：务必贯彻“出库四个坚持”

　　1)坚持按出库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；

　　2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

　　4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

　　企业仓库货物管理制度 5

　　一、仓库例会制度：

　　1、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

　　2、例会地点：成品仓库

　　3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

　　4、会议召集及主持人：仓库主管

　　5、例会资料：①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

　　6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

　　二、成品仓库盘点制度：

　　1、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。

　　2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

　　1)盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

　　2)成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

　　3)交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

　　4)盘点交接务必条件：

　　①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；

　　②双方务必在盘点表上共同签名确认。

　　5)早班交接盘点：每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

　　6)晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

　　3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；

　　4、月盘点：即每月第一天上午9：30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

　　5、盘点表：所有盘点数据，务必制作成盘点表。

　　对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

　　对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

　　当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

　　三、成品库损失赔偿规定：

　　1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

　　2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

　　四、原材料仓库值班制度

　　1.中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

　　2、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

　　3、注意事项：仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

　　五、原材料盘点制度

　　1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。

　　重点抽查范围是：收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

　　2、季度(年度)盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

　　3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

　　成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

　　4.盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

　　六、处罚

　　《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。

仓库货物的管理制度3篇（扩展3）

——仓库托盘管理制度3篇

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务。

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

　　第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

　　第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）

　　第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

　　第三章仓库物资的出库

　　第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

　　第四章仓库物资的保管

　　第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

　　第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

　　第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十五条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁私领私分、仓库物品。

　　（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（9）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

　　第二十条本制度自年月日起执行。

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员。

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。

　　仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

　　仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。

　　仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

　　对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

　　仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库

　　需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

　　仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

　　超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

　　开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

　　对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格执行“报废单”进行操作，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

　　5、成品的收货及出库

　　A、成品的收货及入库

　　严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

　　入库成品随货提*品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的.不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。

　　B、成品的出货

　　严格按照“成品出货单”进行操作。

　　成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

　　C、成品的退货

　　严格按照“成品退货单”进行操作。由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理

　　货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

仓库货物的管理制度3篇（扩展4）

——仓库有关管理制度3篇

　　一、成品入库操作流程:

　　(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

　　注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”

　　1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

　　2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

　　4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

　　二、成品出库操作流程:

　　接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计*板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督*板车卸车，随手统计*板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符。

　　注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”

　　1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；

　　2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

　　4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所有工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

　　仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

　　仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

　　仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

　　仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

　　仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

　　仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库

　　需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

　　仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

　　仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

　　仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

　　对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

　　采购部把原材料退与供应商。

　　对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格按照相关规定进行操作

　　发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

　　5、成品的收货及出库

　　成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提*品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理

　　货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

　　则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

　　保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

　　单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

　　盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

　　点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

　　理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

　　上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作*惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

　　一、仓库例会制度:

　　1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

仓库货物的管理制度3篇（扩展5）

——企业仓库管理制度3篇

　　（一）总则

　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

　　（二）物资验收入库存

　　3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　（三）物资的储存保管

　　8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的`货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

　　13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（四）物资发放

　　14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

　　15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

　　16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

　　18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　（五）其他有关事项

　　20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

　　22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　仓库物资管理制度

　　（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

　　（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

　　（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

　　（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

　　（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

　　仓库管理规定

　　一、总则

　　第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务：

　　（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

　　（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

　　（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

　　（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

　　第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

　　第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

　　（二）仓库物资的入库

　　第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

　　第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

　　第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

　　第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

　　第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

　　第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

　　第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（三）仓库物资的出库

　　第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

　　第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

　　第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

　　第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（四）仓库物资的保管

　　第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

　　第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

　　第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

　　第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

　　第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

　　第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

　　第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

　　第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

　　第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章 仓库货物的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库货物的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

　　第十七条 本制度自____年____ 月____日起执行。

　　一、总则

　　1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

　　2、本办法适用于公司市场物流部门。

　　二、货物进出仓库(实行两级检验)制度

　　(一)货物入库

　　1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的.，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

　　2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

　　3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

　　(二)货物出库

　　1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

　　2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

　　3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

　　4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

　　5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

仓库货物的管理制度3篇（扩展6）

——关于仓库的管理制度范本3篇

　　第一条为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害。根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定，制定本规则。

　　第二条仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。

　　第三条本规则由县级以上*机关消防监督机构负责监督。

　　第四条本规则适用于国家、集体和个体经营的储存物品的各类仓库、堆栈、货场。

　　储存火药、炸药、火工品和军工物资的仓库，按照国家有关规定执行。第二章、组织管理第五条新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，其主管部门应当会同*消防监督等有关部门进行验收；验收不合格的，不得交付使用。

　　第六条仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　第七条仓库防火负责人负有下列职责：

　　一、组织学*贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；

　　二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；

　　三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质，

　　四、组织开展防火检查，消除火险隐患；

　　五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；

　　六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。

　　第八条国家储备库、专业仓库应当配备专职消防干部；其他仓库可以根据需要配备专职或兼职消防人员。

　　第九条国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距*消防队较远的其他大型仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。

　　第十条各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。

　　第十一条仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地*消防监督机构备案；专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地*消防监督机构的意见。

　　第十二条仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

　　第十三条对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

　　第十四条仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。第三章、储存管理第十五条依据国家《建筑设计防火规范》的规定，按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类（详见附表）。

　　第十六条露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。

　　第十七条甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。

　　第十八条库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百*方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

　　第十九条甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

　　第二十条易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿度与温度。

　　第二十一条物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

　　第二十二条甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

　　第二十三条使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。

　　第二十四条库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。

　　第二十五条甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设办公室时，可以贴邻库房一角设置无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施，应征得当地*消防监督机构的同意。

　　第二十六条储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应当报经当地*消防监督机构同意。第四章、装卸管理第二十七条进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。

　　第二十八条蒸汽机车驶入库区时，应当关闭灰箱和送风器，并不得在库区清炉。仓库应当派专人负责监护。

　　第二十九条汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。

　　第三十条进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全装置。

　　第三十一条各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。

　　第三十二条库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。

　　第三十三条装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

　　第三十四条库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。

　　第三十五条装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。第五章、电器管理第三十六条仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

　　第三十七条甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

　　第三十八条储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。

　　第三十九条库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水*间距离不得小于零点五米。

　　第四十条库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

　　第四十一条库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

　　第四十二条库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

　　第四十三条仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。

　　第四十四条仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

　　第四十五条仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。第六章、火源管理第四十六条仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

　　第四十七条库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

　　第四十八条库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。

　　第四十九条防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

　　第五十条库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。第七章、消防设施和器材管理第五十一条仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。

　　第五十二条消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

　　第五十三条仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

　　第五十四条甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库，应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警装置，附*有*消防队的宜设置与其直通的报警电话。

　　第五十五条对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。

　　第五十六条库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。第八章、奖惩第五十七条仓库消防工作成绩显著的单位和个人，由*机关、上级主管部门或者本单位给予表彰、奖励。

　　第五十八条对违反本规则的单位和人员，国家法现有规定的，应当按照国家法视予以处罚；国家法规没有规定的，可以按照地方有关法规、规章进行处罚；

　　触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。第九章、附则第五十九条储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场，执行本规则时，在确保安全并征得当地*消防监督机构同意的情况下，可以适当放宽。

　　第六十条铁路车站、交通港口码头等昼夜作业的中转性仓库，可以按照本规则的原则要求，由铁路、交通等部门自行制定管理办法。

　　第六十一条各省、自治区、直辖市和*有关部、委根据本规则制订的具体管理办法，应当送*部备案。

　　第六十二条本规则自发布之日起施行。一九八0年八月一日经*批准、同年八月十五日*部公布施行的《仓库防火安全管理规则》即行废止。

　　1、材料仓安全管理

　　（1）仓管人员应严格执行物资管理各项制度认真做好防火、防盗、防爆、防自然灾害事故“四防”工作。

　　（2）仓库范围内严禁烟火，不准携带火种进仓。

　　（3）物资出入应做到存量、帐、物卡、资金“四对口”，库内必须整齐、清洁。

　　（4）班前班上要做到勤检查，离开仓库时要关锁门、窗，切断电源。

　　2、备品、备件仓安全管理

　　（1）备品、备件仓内，严禁烟火。

　　（2）仓内的备品、备件应按不同类别分开存放，特别是不同化学性质的物品不能混合存放。少量易燃、易爆、有毒的`物品应分仓或分区单独存放。

　　（3）仓库内不准闲杂人员进入。

　　（4）员工领取劳动保护用品持单交仓管员领取，不得进入仓内。

仓库